湖北省机关事务局2018年部门预算情况公开(含三公经费预算)

  目录

  一、基本情况

  二、收支情况

  三、财政拨款收支情况

  四、机关行政运行经费情况

  五、财政拨款安排“三公”经费情况

  六、政府采购安排情况

  七、国有资产占用情况

  八、预算绩效工作情况

  九、举借政府债务情况

  十、扶贫资金使用情况

  十一、有关名词解释

  根据鄂财预发[2018]3号文件精神和省财政厅依法批复的2018年部门预算收支数据,本着真实性、完整性和合法性的原则,我局按规范统一的格式公开了部门2018年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表和财政拨款 “三公”经费支出表,并按照适用的预算科目列示到“项”级科目,现将有关情况说明如下:

  一、基本情况

  湖北省机关事务管理局成立于1955年,历经60多年调整、改革和发展,经过事业单位分类改革,2014年7月由省编办批复为正厅级行政类事业单位。目前,局机关编制69人,内设办公室、人事处、财务处、公车处、房管处、统建办、节能办、指导处、服务处、机关党委和老干处等11个处室。

  我局有12个独立预算编制单位,其中:1、局本级预算单位1个,为局机关和局后勤服务中心两个单位合并预算。局机关为行政类事业单位,在职事业编制69人,实有人数62人,离退休人员82人;局机关后勤服务中心,为公益一类事业单位,在职事业编制19人,离退休人员12人。2、局属参公事业单位1个,为省直机关住房制度改革办公室,事业编制29人,离退休人员22人。3、局属预算单位10个,为公益二类事业单位,在职人员编制总额836人,离退休人员572人,比上年度增加23人,长休、长赡人员及遗属人数6人。

  我局是省级机关事务工作主管部门,主要职能是承担省直机关事务的管理、保障、服务职责,并指导下级政府机关事务工作,包括全省机关事务工作管理办法及有关制度标准的制订和实施,机关事务工作改革发展政策研究和指导,省直机关行政办公房产资产管理,省直机关公务用车的编制、配备、更新和处置,省直单位办公用房在统建区内用地选址和集中统一建设,省直机关干部职工房改政策方案制订和实施,指定的副省级以上干部和有关离退休干部的生活服务,全省公共机构节能,机关事务协会和外地政府驻汉办事机构的管理和协调等。

  二、收支情况

  2018年全局收入预算总额39782.68万元,比上年增加12.63%,增加的主要原因是2018年增加基建项目5000万元,其中:财政拨款收入31764.95万元,事业收入1949.3万元,经营收入3565.18万元,其他收入740.8万元,上年结转745.02万元,动用事业基金1017.43万元。

  2018年全局支出预算总额39527.47万元,比上年增加12.88%,增加的主要原因是2018年增加基建项目支出5000万元,其中:

  1、政府办公厅(室)及相关机构事务29086.31万元,比上年增加13.42%,增加的主要原因是基建项目支出增加。该项目主要用于全局除幼儿园外9个预算单位在职及部分退休人员工资发放、日常公用支出、经营支出和项目支出,其中:人员支出10116.28万元,公用经费1659.48万元,经营支出3565.18万元,项目支出13745.37万元;

  2、普通教育7315.25万元,比上年增加20.66%,主要用于我局三个幼儿园在职人员的工资发放、公用支出和幼儿专项支出,其中:人员支出6080.55万元,公用经费904.7万元,项目支出330万元;

  3、行政事业单位离退休2016.39万元,与上年基本持平,主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出;

  4、行政事业单位医疗1109.52万元,比上年增加687.68万元,增幅较大的主要原因是从2018年开始单位自筹医疗费可编列入预算,其中:财政拨款医疗费基本和上年持平。该项目主要用于我局在职及离退休人员的医疗费支出。

  三、财政拨款收支情况

  2018年财政拨款支出预算总额为31764.95万元,比上年增加34.55%(不含上年结转项目),大幅增加的主要原因一是新增基建项目预算5000万元,二是人员工资有一定幅度的增长,其中:

  1、基本支出预算18761.3万元,比上年增加10.62%,包括:(1)人员经费17690.24万元,比上年增加13.76%,主要用于全局在职和离退休干部工资、福利的发放以及医疗费的保障;(2)公用经费1071.06万元,比上年减少24.03%,降幅较大的主要原因是按照公用经费编报要求,我局将部分应属于项目经费中列支的事项予以剔除。该部分预算是行政事业单位为保障其机构正常运转,顺利完成日常事务工作的年度基本支出预算。

  2、项目支出预算13003.65万元,比上年增加6354.63万元,该项目增幅较大的原因一是基建项目增加预算5000万元,二是进一步规范公用经费预算的编报,将部分二级单位原在公用经费中编报的支出,编列入项目经费;三是根据职能要求,调整增加了部分项目经费标准。该部分预算主要是根据省委省政府的指示精神,结合我局的工作职能编制的,主要包括:水果湖地区环境整治、房屋维修及办公用房清理经费,为水果湖地区环境、路灯排水等公共设施综合整治,以及办公用房清理经费;茶港张家湾社区服务及武警保障,为向茶港省级离退休老干部提供生活服务、物业保障和茶港武警中队后勤保障经费;水果湖地区供暖运行,为水果湖地区省直单位办公用房和职工住房供暖运行经费;节能型公共机构示范创建及节能工作办公费,为开展节能宣传培训、健全节能管理制度、支持公共机构节能改造、推广应用节能技术产品,并对节能减排项目采取以奖代补形式支持的项目经费;省直机关停车楼建设以及省二幼综合改造经费,为我局在发改委立项的基建项目;幼儿园儿童节教师节活动费及维修保安经费,为我局三个幼儿园开展儿童节、教师节庆祝活动以及配置专职保安人员和园区设施设备维修经费;公车管理办公费,为省直机关公务用车编制管理和对相关公车政策落实情况进行监督管理工作经费;省纪委驻局纪检组工作经费,为省纪委派驻我局纪检组监督执纪的工作经费;房改办综合管理经费,为省直机关住房制度改革办公室住房资金、档案管理等业务工作经费;水果湖地区园林绿化日常养护,为水果湖地区树木绿化养护、花坛卫生、白蚁防治等专项经费。

  四、机关行政运行经费情况

  我局2018年机关运行经费预算459.33万元,比上年增加14.57%。,增加的原因是:湖北省直机关住房制度改革办公室是参公管理事业单位,原来是独立编报和公开预决算信息,2017年起该单位纳入我局合并编报预决算,因此2018年全局机关行政运行预算经费增加。

  其中:办公费19.25万元、水电费22.56万元、邮电费21.16万元、物业费17万元、劳务费30.45万元、其他交通费134.72万元、公务用车运行维护费24.65万元、差旅费16万元、会议费14万元、培训费2万元、公务接待费13.3万元、出国费14万元、工会经费39.8万元、福利费22.5万元、印刷费19.64万元、其他48.3万元。

  五、财政拨款安排“三公”经费情况

  我局2018年财政拨款预算“三公”经费总额74.02万元,比上年预算减少44.66%,减少的原因是我局根据近几年“三公”经费实际支出情况,调减了公务接待费和公车运行维护费的预算。其中:公务接待费21.62万元,比上年预算减少61.72%,预计接待约250批次2400人次;公车运行维护费38.4万元,比上年预算减少39.32%;公车购置费本年预算为0,公车保有量为29台;因公出国出境费14万元,保持不变,预计出国出境2团组3人次。

  六、政府采购安排情况

  该预算主要是根据《2018年省级政府采购目录及采购限额标准》,结合我局采购计划编制的。2018年我局编制政府采购预算10821.73万元,比上年度增加4241.76万元,增加的主要原因是基建项目预算增加5000万元,其中:局本级及后勤中心6399.52万元、房改办47.79万元、供暖中心3338.31万元、洪山礼堂276.03万元、茶港老干部生活服务中心34.44万元、省直住建中心139.78万元、省直园林绿化中心209.1万元,省直综合服务中心46.76万元、省一幼196.68万元、省二幼55.1万元、省三幼14.49万元,省直综合执法应急用车保障中心63.73万元。

  七、国有资产占用情况

  我局目前共有车辆151辆,比上年增加21辆,增加的主要原因是:一是湖北省直机关住房制度改革办公室是参公管理事业单位,原来是独立编报和公开预决算信息,2017年起该单位纳入我局合并编报预决算,因此增加5辆公务用车;二是综合执法应急用车保障中心调拨增加14辆执法应急保障用车;三是园林绿化中心新增洒水车1辆;四是洪山礼堂调拨增加公务用车1辆。其中:一般公务用车29辆、一般执法执勤用车105辆、特种专业技术用车3辆,其他用车14辆,其他用车主要是公益二类单位开展经营活动用车。

  全局单价50万元以上的通用设备有17台,价值共计5594.67万,主要是洪山礼堂的视频设备、音响设备、会议表决设备和供暖中心的供暖设备等;全局单价100万元以上的专用设备有3台,价值共计575.02万元,为洪山礼堂的视频设备、放映设备。

  八、预算绩效工作情况

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项目5个,资金6518.949万元,占一般公共预算绩效支出总额的77.25%。

  从评价情况来看,2017年,我局认真落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制,扎实推进预算绩效管理工作。

  业务培训方面:2017年3月7日我局派出2人参加了省财政厅组织的2017年预算绩效培训,认真学习培训会中专家授课内容,并将培训课件在全局系统范围内组织学习,积极引导各预算单位学绩效、懂绩效。

  宣传报道方面:2017年我局通过局门户网站共发表3篇关于推进预算绩效管理工作文章简讯。

  绩效目标管理方面:2017年,我局继续实现预算项目绩效目标全覆盖,15个项目支出均申报绩效目标,并建立了一套具有我局特色的部门整体支出绩效目标。

  绩效监控管理方面:我局严格按照省财政厅的要求,选取2017年公共机构节能专项资金及省直节能工作经费项目、水果湖供暖运行项目开展绩效监控,严格对照年初绩效目标,收集和分析绩效运行信息,涉及项目资金3886.03万元,报送的绩效监控表合格规范。

  绩效评价管理方面:2017年,我局对2016年度“水果湖地区供暖运行项目”、“礼堂运行维护、文化活动经费”、“公车管理办公经费”、“公共机构节能专项资金及省直节能工作办公经费”、“水果湖地区园林绿化及日常养护经费”5个项目开展了绩效评价工作,其中包含局属三个单位预算项目,绩效评价覆盖率达77.25%。

  2、项目绩效自评结果

  我单位今年在省级部门决算中反映“湖北省2016年水果湖地区供暖运行经费”项目绩效自评结果。

  “湖北省2016年水果湖地区供暖运行经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为3503.90万元,使用上年度结余结转资金795万元,年中追加了经费1500万元,用于弥补天然气费不足,累计全年实际到位预算资金5798.90万元,项目资金全部来源于省级财政拨款。执行数为5782.96万元,完成预算的99.73%。主要产出和效果情况如下:

  (1)产出指标(30分)得分是,实际完成率9分、完成及时率6分、质量达标率9分、资金使用率6分;

  (2)效果指标(30分)得分是,经济效益3分、社会效益9分、生态效益9分、可持续影响3分、服务对象满意度6分。

  发现的问题及原因:一是预算编制精细化有待进一步提高;二是未严格做到“无预算不支出”。

  下一步改进措施:一是加强预算管理,提高预算编制的前瞻性与准确性,在预算执行时定期将各部门预算执行情况进行通报,确保预算执行不偏离,同时也保证了绩效目标不偏离;二是加强采购管理,提高政府采购管理意识,开展内控建设,对当前单位内部采购流程进行重新梳理,从采购预算编制、执行、档案管理等环节建立一套管理体系,理清责任,明确关键环节要点。

  九、举借政府债务情况

  我局没有举借政府债务。

  十、扶贫资金使用情况

  我局无扶贫资金。

  十一、有关名词解释

  【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

  【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  2018年3月5日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

责任编辑:省机关事务局

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