湖北省妇女联合会2018年部门预算

湖北省妇女联合会2018年部门预算

 

  预算编制公开目录

  第一部分  湖北省妇女联合会概况

  (一)主要职能

  (二)机构及人员编制情况

  (三)部门预算单位构成

  第二部分  省妇联2018年度部门预算总体安排

  (一)收入预算总体安排情况

  (二)支出预算总体安排情况

  (三)“三公”经费预算安排情况

  (四)预算收支增减变化情况

  (五)机关运行经费安排情况

  (六)政府采购安排情况

  (七)关于国有资产占用及增减变化情况说明

  (八)政府性基金预算情况

  (九)专项支出和专项转移支付情况

  (十)举借政府债务情况

  第三部分  2018年部门预算绩效情况说明

  第四部分  2018年重点项目绩效目标

  第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入

  (二)非税收入拨款

  (三)一般公共服务

  (四)社会保障和就业

  (五)医疗卫生

  第六部分  附件

  (一)《省妇联2018年收支预算总表》

  (二)《省妇联2018年收入预算总表》

  (三)《省妇联2018年支出预算总表》

  (四)《省妇联2018年财政拨款收支预算总表》

  (五)《省妇联2018年一般公共预算支出表》

  (六)《省妇联2018年一般公共预算基本支出表》

  (七)《省妇联2018年财政拨款“三公”经费支出表》

  (八)《政府性基金预算支出表》

  (九)《财政专项支出预算表》

  (十)《专项转移支付分市县情况表》

  第一部分  湖北省妇女联合会概况

  (一)主要职能

  湖北省妇女联合会是全省各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。主要工作职责是行使省委赋予的领导全省妇女工作的职能,负责省妇女儿童工作委员会、维护妇女儿童权益领导小组、城乡妇女建功领导小组、家庭教育联席会议的日常工作;负责指导并组织全省妇女宣传思想教育、文明家庭创建和妇女儿童活动阵地建设;维护妇女儿童合法权益,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定实施,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助;参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展规划的实施;开展妇女问题研究,为省委省政府决策妇女工作提供依据。

  (二)机构及人员编制情况

  1、湖北省妇联机关为独立编制的行政单位,属财政一级预算单位,经费来源为财政拨款,定编52人,其中行政编制46人,工勤编制6人,行政实有人数46人;离退休39人,执行行政单位会计制度。

  2、省妇女干部学校系省妇联所属事业单位,为公益二类事业单位,经费来源为财政差额拨款,定编36人,离退休19人,执行事业单位会计制度。

  3、省妇女发展中心系省妇联所属事业单位,为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款,定编10人,退休人员6人,执行事业单位会计制度。

  4、省儿童中心系省妇联所属事业单位,为公益二类事业单位,经费来源为财政差额拨款,定编9人,退休人员5人,执行事业单位会计制度。

  5、省妇女儿童社会组织服务中心,为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款,定编5人,执行事业单位会计制度。

  (三)部门预算单位构成

  部门预算包括:省妇联本级、省妇女干部学校、省妇女发展中心、省儿童中心、省妇女儿童社会组织服务中心四个事业单位预算。

  第二部分  省妇联2018年度部门预算总体安排

  (一)收入预算总体安排情况

  本年度共安排收入6677.2万元,其中:财政经费拨款(补助)4132.2万元,非税收入拨款2453万元。

  (二)支出预算总体安排情况

  按照省财政下达的公共预算财政拨款(补助)指标,省妇联本年度共安排支出6585.2万元,其中:基本支出2699.16万元,包括经费拨款支出2238.2万元,非税收入拨款支出460.96万元。项目支出3886.04万元,包括经费拨款支出1894万元,非税收入拨款支出1992.04万元。

  一般公共预算基本支出2,699.16万元:其中工资福利支出1,789.88万元、对个人和家庭补助支出545.34万元、商品和服务支出350.14万元、其他资本性支出13.80万元。

  (三)“三公”经费预算安排情况

  根据近几年来的经费支出情况和2017年我会“三公”经费预算数,按照近年来中央和省委、省政府关于压缩一般性支出的要求,各省直预算单位公共预算财政拨款安排的“三公”经费各经济科目数额原则上不得高于本单位近年预决算数的要求,2018年“三公”经费为45万元,其中:

  (1)因公出国(境)团组及人数情况

  因公出国(境)经费为16万元,上年数16万元,保持持平,预计参团出国2人。

  (2)公务用车购置及运行维护费

  公务用车运行维护费19万元,自公务用车改革后,实际车辆数为8辆,其中机关本级5辆,妇女干部学校3辆,上年数19万元,保持持平。

  (3)公务接待费

  公务接待费10万元,根据历年公务接待人次,预计2018年接待130人次左右,主要是境内接待,上年数10万元,保持持平。

  (四)预算收支增减变化情况

  2018年收入预算比上年度增加772.14万元,主要是财政拨款经费补助增加。2018年支出预算比上年度增加680.14万元,主要是人员经费比上年度增加167.26万元,日常公用经费比上年度增加81.06 万元,项目经费比上年度增加431.82万元。

  (五)机关运行经费安排情况

  2018年度机关运行经费安排363.94万元,包括:办公费6万元,水电费9万元,邮电费10万元,物业管理费7.3万元,劳务费24万元,委托业务费4万元,其他交通费60万元,公务用车运行维护费16万元(还有3万元系非税收入开支),差旅费23.7万元,维修费34.1万元,会议费20万元,培训费6万元,公务接待费9.5万元(还有0.5万元系非税收入开支),因公出国出境费用16万元,工会经费37万元,福利费35万元,印刷费2.34万元,租赁费20万元,其他费用10.2万元,资本性支出13.8万元。机关运行经费预算比上年度增加81.06万元,主要是劳务费比上年度增加了24万元,维修费比上年度增加了32.02万元,物业管理费比上年度增加了5.3万元,水电费比上年度增加了4.5万元,租赁费比上年度增加了15.24万元。

  (六)政府采购安排情况

  (1)省妇联机关本级政府采购预算金额为716.64万元,主要是博览会采取公开招标方式,以及妇女儿童中心改造工程费用。

  (2)省妇女干部学校政府采购预算金额为712.30万元,主要是湖北省妇女创新创业大厦项目工程费用。

  (3)省妇女发展中心政府采购预算金额为5.10万元,主要是新增资产配置。

  (4)省儿童中心政府采购预算金额为1.98万元,主要是新增资产配置。

  (5)省妇女儿童社会组织服务中心预算金额为11.70万元,主要是新增资产配置。

  (七)关于国有资产占用及增减变化情况说明

  截至2018年2月31日,本会共有车辆8辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车3辆,其他用车主要是妇女干部学校用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2018年预计国有资产无增减变化。

  (八)政府性基金预算情况

  2018年度省妇联无政府性基金预算支出。

  (九)专项支出和专项转移支付情况

  2018年度省妇联没有财政专项支出预算和专项转移支付分市县预算。2018年我会无扶贫专项资金。

  (十)举借政府债务情况

  2018年我会无举借政府债务情况。

  第三部分  2018年部门预算绩效情况说明

  省妇联根据《湖北省妇联2018年度工作目标管理责任书》,设定了省妇联长期目标6个,分别为:创业就业技能培训活动、巾帼脱贫行动、道德建设试点工作、开展维权活动、发挥省妇联桥梁纽带作用以及信息化建设。依据《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》,坚持问题导向,按照中央、省委群团工作改革发展新要求,坚持问题导向,分专题深入开展调查研究,着力推进省妇联机关机构设置、妇联基层组织建设、干部队伍建设、联系和服务妇女群众方式方法等改革,年底前出台改革方案。推动开发区、工业园区妇女组织建设,有重点地扩大组织覆盖面。深化妇女代表大会代表任期制度、妇女代表大会代表建议案直报制度、妇联常委执委工作制度等联系和服务妇女群众制度。建立妇联干部常态化联系服务基层的工作机制,探索建立妇女群众参与和评价工作的考核机制,积极培育、服务妇女儿童社会组织,依托湖北妇女网及湖北E家庭等新媒体平台推进线上平台与线下服务有效对接,切实增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

  为了确保每个目标的实现,省妇联与各个项目负责人签订了绩效管理目标责任书,根据绩效管理目标责任书的具体内容,确定了绩效指标。根据2018年度妇联系统常规工作绩效考评指标,确定了每个目标的支出指标体系。对每个项目考核方式分为常规工作考核体系和重点工作项目考核体系。

  第四部分  2018年重点项目绩效目标

  2018年省妇联重点项目总预算391万元,主要用于资助妇女儿童公益服务项目、举办第五届湖北省妇女儿童博览会、举办家政服务职业技能大赛、举办手工精品展示会、开展寻找“荆楚最美家庭”活动、建立家庭美德建设试点项目10个、开展“三八”系列活动、加强网络机要保密建设、推动维权立法工作、进行法制宣传教育、设立12338女性服务平台、提供维权咨询及法律援助、开展困难妇女儿童教育、培训等公益活动、召开妇女就业活动促进会、开展“巾帼建功”活动、推进落实“两癌”检查救助项目工作、开展巾帼专业合作组织负责人女经纪人巾帼科技特派员示范培训、召开女大学生专场招聘会、创建女大学生就业创业实践基地、开展实施纲要/规划示范工作、编辑出版《湖北省妇女儿童发展报告(2011-2013)》等项目支出。

  绩效整体目标:1创业就业技能培训;2开展巾帼脱贫行动;3推进家庭道德建设工作,推动社会主义核心价值观落细落小落实;4维权工作稳中有进;5发挥妇联桥梁纽带作用;6加强信息化建设。

  绩效年度目标:1加强信息化建设目标;2服务省委中心工作;3提高全省妇女的综合素质;4举办第五届妇女儿童服务业博览会;5维权服务工作加强。

  第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)非税收入拨款:包括教育系统的学费、住宿费、培训收费、行政事业单位资产收益等全额缴入财政专户,纳入财政预算管理。

  (三)一般公共服务:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

  (四)社会保障和就业:指实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费(五)医疗卫生:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

  第六部分  附件

 

(一)《省妇联2018年收支预算总表》

(二)《省妇联2018年收入预算总表》

(三)《省妇联2018年支出预算总表》

(四)《省妇联2018年财政拨款收支预算总表》

(五)《省妇联2018年一般公共预算支出表》

(六)《省妇联2018年一般公共预算基本支出表》

(七)《省妇联2018年财政拨款“三公”经费支出表》

(八)《政府性基金预算支出表》

(九)《财政专项支出预算表》

(十)《专项转移支付分市县情况表》

  

                                    湖北省妇女联合会

 

                                     201835

    

责任编辑:蔡佳圆

相关阅读