中共湖北省委宣传部2018年部门预算

  中共湖北省委宣传部2018年部门预算

    目录

    一、部门概况

    二、2018年部门预算编制情况及说明

    三、2018年部门预算表

  四、名称解释

  五、关于国有资产占用情况说明

  六、关于2017年度预算绩效情况的说明

  一、部门概况

  中共湖北省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门,加挂利来登录网址_利来国际平台登录网址_利来国际手机登录网址新闻办公室牌子(一个机构、两块牌子),对省互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策指导。实有内设机构25个,核定编制165人,部门职责和机构设置属涉密信息,依法不予公开。

  二、2018年部门预算编制情况及说明

  省委宣传部严格按照《中华人民共和国预算法》、“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制了2018年度部门预算,并将根据省财政厅批复下达的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受省人大审查监督。

  (一)部门财务收支预算安排

  2018年收入预算总额12949.9万元,比上年减少333.78万元,下降2.5%,预算支出12949.9万元,比上年减少333.78万元,下降2.5%。增减变化主要原因是我部严格按照中央和省政府关于盘活财政存量资金的要求,加快实拨账户中财政性资金使用,实拨账户中财政结转结余减少。

  ()机关运行经费安排情况说明

  2018年机关运行经费646.17万元,占收入预算总额的5%,较上年减少207.5万元,下降24.3%。机关运行经费主要用于部机关日常运转支出。主要包括办公费30万元,水费12万元,电费18万元,邮电费20万元,差旅费20万元,因公出国()费用8万元,维修()38万元,会议费20万元,培训费10万元,公务接待费8万元,劳务费20万元,委托业务费50万元,工会经费58万元,福利费73万元,公务用车运行维护费10万元,其他交通费用160万元,其他商品和服务支出81.17万元,办公设备购置10万元。

  增减变化主要原因是我部严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求,严格遵守相关法律、法规和纪律、制度规定,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支。

  ()“三公”经费安排情况说明

  “三公”经费预算68.11万元,比上年预算减少31.33万元,下降31.5%,其中:因公出国(境)费用15.8万元,与上年基本持平;公务用车购置及运行费10万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车购置量0辆,保有量11辆,与上年持平,公务用车运行维护费10万元,比上年减少20.91万元,下降67.6%;公车用车运行预算下降主要原因是,因2017年公务用车运行维护费存在结余,为节约经费开支,2018年调减预算;公务接待费42.31万元,比上年减少10.38万元,下降19.7%。增减变化主要原因是我部严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求,对公务接待进行全面控制,取得了一定成效。

  () 政府采购安排情况说明

  2018年政府采购预算数1984.05万元,我部严格按照政府采购相关法律法规和2018年省政府集中采购目录编制采购预算,做到应编尽编,应采尽采。

  三、2018年部门预算表

  见附件

  四、名称解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  (六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  五、关于国有资产占用情况说明

  截止20171231日,本部门共有车辆11辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车10辆;本部门有4台(套)单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

  六、关于重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  文明办专项工作经费年度绩效目标表

  年度目标

  提高五大创建参与度,推进志愿服务制度化。提升全省各级额各类媒体公益广告宣传质量,提高城乡户外公益广告覆盖率。

  年度绩效指标

  一级指标

  二级指标

  指标名称

  年度指标值

  绩效标准

  产出指标

  数量指标

  组织文明单位(行业)创建、网络传播业务培训

  100%

  历史标准

  组织全省未成年人开展“做一个有道德的人”主题实践活动次数

  4

  历史标准

  我省报送优秀童谣入围全国童谣征集评选表彰作品数量

  3

  历史标准

  质量指标

  文明单位、文明家庭创建活动覆盖率

  35%

  历史标准

  县域文明指数测评

  82

  历史标准

  效益指标

  服务对象满意度指标

  群众满意度

  90%

  历史标准

责任编辑:蔡佳圆

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