中共湖北省委办公厅2018年部门预算

  目 录

      第一部分 部门概况

      第二部分  2018年部门预算情况

      第三部分  2018年机关运行经费及“三公”经费预算说明

      第四部分 预算绩效管理工作有关情况

      附:名词解释

  第一部分 部门概况

  根据《中共湖北省委办公厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,中共湖北省委办公厅的主要职责是:

  (1)负责省委各种会议的准备和组织协调工作,安排省委领导同志的公务活动,办理省委领导同志交办的工作。

  (2)负责省委文件、文稿、省委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

  (3)围绕省委工作部署,组织和开展调查研究,为省委科学决策提出建议及依据。

  (4)研究、审核省委各部门、各厅局党组,各市、州委请示省委的有关问题,提出处理意见报省委领导同志审批。

  (5)及时、准确、保密、全面地向中央、省委报送信息,反映有关动态情况。

  (6)负责中央、省委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

  (7)负责中央文件和省一级党政军领导机关及其要害部门机要文件及公文的传递交换工作。

  (8)负责办公厅机关和归口、直属单位的干部人事管理和党务、群团工作。

  (9)负责省委值班工作,及时向省委领导同志报告重要情况,办理省委、省政府领导同志交办的有关信访事项。

  (10)负责服务省委常委及相关省直部门。

  (11)负责省委和办公厅的接待工作。

  (12)负责办公厅离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

  (13)负责省委大院的安全保卫工作。

  (14)负责机关行政事务工作,为省委领导同志和办公厅机关服务。

  (15)负责省直机关目标责任制管理工作。

  (16)负责归口和挂靠省委办公厅的单位的管理工作。

  (17)完成中央办公厅和省委领导同志交办的其他工作。

  省委办公厅内设22个处室,机关行政编制193名。

  第二部分  2018年部门预算情况

  一、收入预算情况

  2018年省委办公厅收入预算17189.4万元,比上年减少904.93万元,主要是减少了省第十一次党代会项目收入。其中:财政拨款收入14821.4万元,其他收入38万元,上年结转2330万元。

  二、支出预算情况

  2018年省委办公厅支出预算17189.4万元,比上年减少904.93万元,主要是减少了省第十一次党代会项目支出。按支出功能分类划分:一般公共服务支出16531.96万元,社会保障和就业支出450万元,医疗卫生支出207.44万元。

  三、政府采购预算情况

  2018年政府采购预算3533.1万元,其中货物采购239.4万元,服务采购1133.7万元,工程采购2160万元。与上年相比,主要增加了大院道路改造等工程项目采购。

  四、国有资产占有情况

  截止20171231日,我单位共有车辆56台,其中省级领导工作用车10台,一般公务用车33台、机要交通业务用车10台、其他车辆3台。其他车辆是指资产清查盘亏车辆,因未批复,仍在上年决算中反映。

  我单位没有单位价值50万元以上的通用设备。

  五、举借政府债务等情况

      我单位无举借政府债务,无政府性基金预算支出,无财政专项支出,无对下转移支付,无扶贫资金。  

  第三部分  2018年机关运行经费及“三公”经费预算说明

  认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,从严控制一般性支出和“三公”经费预算,加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理,2018年机关运行经费及“三公”经费预算比上年均有所下降。

  2018年省委办公厅财政拨款机关运行经费预算1325.93万元,比上年下降11.06万元,其中办公费80万元,水电费120万元,邮电费32万元,劳务费3万元,委托业务费20万元,其他交通费用260万元,公务用车运行维护费300万元,差旅费70万元,维修费44.58万元,会议费116万元,培训费3万元,公务接待费20万元,因公出国(境)费用15万元,工会经费80万元,福利费64万元,印刷费20万元,其他商品和服务支出60万元,办公设备购置费18.35万元。

  2018年省委办公厅财政拨款“三公”经费支出预算463万元,占总财政拨款支出的2.7%,比上年下降3.94%。其中:因公出国(境)费用33万元,与上年持平,计划出国境2个组团、4人;公务接待费60万元,比上年下降9.09%,预计接待60批次400人,因公务接待费预算不得高于上年,且具有不确定性,近几年公务接待费预算一直是逐年下调;公务用车购置及运行费370万元(公务用车购置费70万元,计划购置更新公务用车3台;公务用车运行维护费300万元),比上年下降3.39%,主要原因是进一步加强了公车加油、维修、使用等各方面管理,运行维护费用下降。

  第四部分 预算绩效管理工作有关情况

  一、2017年绩效工作开展情况

  在厅机关建立行政后勤“五员”制度,每处室确定一名绩效管理员,负责配合行财处建立完善预算支出绩效指标体系,加快预算执行进度,开展财政支出绩效评价,提高预算资金使用效益。组织对各处室绩效管理员进行了绩效管理业务专题培训,提高了预算绩效管理相关人员的业务能力和水平。在安排部署2018年度部门预算编制工作时,就预算项目绩效目标的设定、绩效指标的编制提出具体要求,确保绩效目标的科学性,确保绩效指标清晰、量化、便于考核。同时按照省财政厅要求,编制上报了2018年部门整体支出绩效目标。按照省财政厅统一部署,选择2017年省委大院及办公厅运行管理费项目,对其1-7月份执行情况开展了绩效监控评价,编制了项目支出绩效监控表。按照省财政厅绩效评价金额不低于项目支出50%的要求,分别采用绩效评价报告模式和绩效报告模式,完成了省委办公厅专项工作经费项目和省委大院及省委办公厅运行管理费项目绩效评价。

  二、2018年部门整体支出绩效目标

  长期目标:建立健全决策服务机制,及时为省委提供决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等决策支持服务;加强督促落实,推动中央和省委决策部署在湖北落地生根;加强机关自身建设,进一步完善办文、办会、办事、值班应急运转机制;发挥统筹协调职能;建设学习型机关,进一步提升干部队伍“三服务”能力。

  年度目标:围绕省委中心工作,进一步转变作风,规范服务,提高效能;加强和提升信息、督查工作的科学化水平,确保中央及省委重大决策落实;加强机关自身建设,认真做好会议服务、公文办理、值班等服务工作;充分发挥综合协调职能,形成服务合力,重点抓好省委重大决策制定和实施过程中的协调工作;扩大《党办工作》支部覆盖率,收集整理好省委重大活动档案资料。   

  附:名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (五)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (七)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (八)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (九)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

   

  附件:2018年预算公开

责任编辑:蔡佳圆

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