湖北省政府采购中心2018年部门预算信息公开

  湖北省政府采购中心2018年部门预算信息公开

  目录

  一、部门基本情况

  二、2018年部门预算收支安排情况

  三、机关运行经费安排情况说明

  四、“三公”经费收支增减情况说明

  五、政府采购安排情况

  六、 国有资产占用情况说明

  七、重点项目预算绩效目标说明

  八、名词解释

  九、其它需要说明的问题

  附表:2018年湖北省政府采购中心预算公开表

  一、部门基本情况

  省政府采购中心为省政府直属副厅级事业单位(参照《公务员法》管理), 执行行政单位会计制度,为省级一级预算单位。

  (一)主要职责

  1、负责使用省级财政性资金,实施年度政府集中采购目录范围以内的政府采购项目的采购活动,依法组织实施采购项目的招标投标活动。

  2、接受省直部门的委托,代理实施集中采购目录以外的政府采购项目的采购活动;并接受省内市县的委托,代理实施政府采购项目的招标投标活动。

  3、研究制定政府集中采购项目实施方案,依照法律法规和政策规定审查采购需求,编制政府采购文件,受理询问和质疑。

  4、负责依法组建政府采购项目评审委员会,加强对评审活动的现场监控,向政府采购监管机构提供评审专家使用需求和反馈评审专家评审工作意见。

  5、负责督促采购人与中标(成交)供应商签订采购合同,或根据采购人委托代表采购人与中标(成交)供应商签订采购合同;协助采购人办理履约验收工作。

  6、协助政府采购监管机构指导全省各级政府集中采购机构业务工作。

  7、负责省级电子化政府采购执行信息系统建设工作。

  8、对采购市场进行调查和分析,建设商品目录库,为采购人确定采购需求、编制采购预算提供咨询和建议。

  9、负责供应商库和供应商诚信档案的建设和管理工作;管理省级政府集中采购项目档案。

  10、承办省政府交办及省财政厅委托的其他工作。

  (二)内设机构

  湖北省政府采购中心设综合处、采购一处、采购二处、信息处4个处室和1个二级事业单位信息服务站。

  二、2018年部门预算收支安排情况

  (一)预算收入情况

  省政府采购中心2018年部门预算总收入为2097.46万元,其中财政拨款2076.46万元,其它收入21万元。

  (二)预算支出情况

  省政府采购中心2018年预算总支出2097.46万元,其中财政拨款2076.46万元,其它资金21万元。财政拨款基本支出1265.46万元,包括工资福利支出1049.79万元,对个人和家庭补助支出11.24万元,机关运行经费支出安排204.43万元,财政拨款项目支出811万元;其他资金安排基本支出21万元。

  (三)预算收入支出增减情况说明

  省政府采购中心2017年预算收入支出1843.07万元,2018年预算收入支出2097.46万元,增加254.39万元。

  基本支出方面, 2017预算收入支出1105.49万元,2018年预算收入支出1265.46万元,增加180.97万元,主要原因是新增2名军转人员经费及人员经费增加。

  项目支出方面, 2017年预算支出737.58万元,2018年预算支出811万元,增加73.42万元,主要是增加了网上商城价格监测系统和安全等级保护测评等信息化建设资金。

  三、机关运行经费安排情况说明

  2018年机关运行经费(即公用经费)预算安排204.43万元,其中办公费20万元,印刷费4万元,邮电费5.18万元,水费0.55万元,电费3.45万元,差旅费30.45万元,公务用车运行费13万元,其它交通费用50万元,会议费8万元,维修(护)费8万元,公务接待费1.8万元,福利费17万元,工会经费16万元,其它商品和服务支出27万元(含机关党建、纪检工作经费)。

  较2017年机关运行经费预算安排195.98万元增加8.45万元,主要是新增2名军转人员公用经费。

  四、“三公”经费收支增减情况说明

  2018年“三公经费 ”预算收入支出14.8万元,与2017年保持不变,其中因公出国(境)费无预算,公务用车运行费预算收入支出13万元,公务接待费预算收入支出1.8万元,均与2017年保持不变。

  五、政府采购安排情况

  2018年省政府采购中心政府采购预算安排482.95万元,其中货物类21.45万元,服务类461.5万元。

  六、国有资产占用情况说明

  根据2017年度部门决算确认的2018年初占用的国有资产合计1,341.83万元,其中:

  流动资产957.08万元,占总资产的71.33%,主要是按规定收取的暂存投标保证金;

  固定资产净值373.06万元,占总资产的27.8%,其中公务车辆3台,74.22万元,其它资产276.78万元;

  无形资产11.69万元, 占总资产的0.87%;

  长期投资、在建工程、其他资产和待处置资产损溢均无。

  七、重点项目预算绩效目标说明

  省政府采购中心根据本年工作计划,共安排专项业务费项目和不可预见费项目2个项目,除不可预见费项目外,专项业务费项目为中心自主安排的履行部门职责的项目,年度内无省委省政府和省财政厅安排的重点项目。

  本年项目支出为811万元,其中专项业务经费项目757万,不可预见费项目54万元,均为一般公共预算财政拨款常年性项目。

  按照省财政厅规定,省政府采购中心编制了所有项目支出的绩效目标,经财政厅组织的专家组评审及中心修订后,已通过省财政厅网络平台进行了上报。省财政厅在《关于批复2018年省直部门预算的通知》(鄂财预发〔2018〕2号)中,批复了省政府采购中心纳入2018年部门预算的全部项目支出绩效目标。

  八、名词解释

  1、对个人和家庭补助支出指离退休人员奖励工资和医疗费补助。

  2、其它资本性支出指新增资产预算支出。

  3、一般公共服务支出指政府提供一般公共服务的支出,包括在职人员工资,机关运行和一般专项业务支出。

  4、社会保障和就业支出指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  九、其它需要说明的问题

  省政府采购中心无政府性预算基金支出、财政专项支出及专项转移支付预算。

  附表:2018年部门预算公开用表.xls

责任编辑:刘曲

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