湖北省公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门预算

     依据《省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》(鄂政办电〔2014〕53号)和《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2018〕3号)等文件规定,现对湖北省公共资源交易管理委员会办公室2018年度部门预算信息予以公开。具体公开内容如下:

一、部门概况

(一)主要职责

湖北省公共资源交易管理委员会办公室(湖北省公共资源交易监督管理局)是省政府直属正厅级事业单位(参照《公务员法》管理),主要职责是:

1.贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规,会同有关部门拟订有关地方性法规、省政府规章草案和公共资源招标投标目录;负责制定公共资源招标投标交易规则、管理制度和工作流程,建立和完善公共资源招标投标社会监督机制。

2.承担全省公共资源招标投标活动的指导、协调。负责规划、指导并推动全省统一规范的公共资源交易市场建设,协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾;对公共资源交易工作中重大问题进行调研,向省公共资源交易管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。

3.负责依法对进入省公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理。受理市县公共资源招标投标项目在省级交易或省级公共资源招标投标项目在市县交易的分级管理事项;受理进入省公共资源交易中心招标投标活动有关文件资料的备案。

4.负责建立和管理跨行业、跨地区的省综合评标专家库,实现评标专家资源共享。负责实施评标专家资格管理,健全评标专家准入、考评、退出机制,会同有关部门开展评标专家培训;受理进场交易项目提前抽取专家事项。

5.负责全省公共资源招标投标信用体系建设,建立守信激励和失信惩戒机制。建立招标人、招标代理机构、投标人、评标专家信用档案,健全诚信评价体系,开展信用评价;指导招标投标行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

6.负责推进全省公共资源招标投标信息化工作。建立公共资源招标投标交易、服务、监督信息系统,整合和共享市场信息、信用信息、监督信息、专家资源信息等,实现公共资源招标投标全流程电子化。

7.负责建立联动执法工作制度,协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作,组织开展全省公共资源招标投标监督检查活动;按照职责分工处理进入省公共资源交易中心招标投标活动的投诉和举报,依法查处场外交易或规避招标等违法违规行为。

8.承办上级交办的其他事项。

(二)本级内部机构设置情况

湖北省公共资源交易管理委员会办公室本级内设综合处、法规处、指导协调处、市场管理处、监督检查处、人事处、机关党委、离退休干部处。

(三)2018年部门预算组成单位

2018年本部门纳入预算编制的单位有两个,分别是省公共资源交易管理委员会办公室和省公共资源交易中心。

二、2018年部门预算表

          

         表一:2018年收支预算总表

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

6639.82

一般公共服务

7054.00

其中:一般公共预算财政拨款

6639.82

社会保障和就业

215.00

      政府性基金预算财政拨款

0

医疗卫生

87.82

事业收入

0

   

事业单位经营收入

0

   

上级补助收入

0

   

附属单位上缴收入

0

   

其他收入

1.00

   
       

本年收入合计

6640.82

本年支出合计

7356.82

上年结余(转)

716.00

结转下年

 

动用事业基金

0

   

收入总计

7356.82

支出总计

7356.82

          

          表二:2018年收入预算总表

 

单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

6639.82

其中:一般公共预算财政拨款

6639.82

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

1.00

   

本年收入合计

6640.82

上年结余(转)

716.00

动用事业基金

 

收入总计

7356.82

            

             表三:2018年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

7356.82

3094.32

4262.50

     

201

一般公共服务

7054.00

2791.50

4262.50

     

  99

  其他一般公共服务支出

7054.00

2791.50

4262.50

     

    2019999

    其他一般公共服务支出

7054.00

2791.50

4262.50

     

208

社会保障和就业

215.00

215.00

0

     

  05

  行政事业单位离退休

215.00

215.00

0

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

215.00

215.00

0

     

210

医疗卫生与计划生育支出

87.82

87.82

0

     

  11

  行政事业单位医疗

87.82

87.82

0

     

    2101101

 行政单位医疗

87.82

87.82

0

     

        

         表四:2018年财政拨款收支预算总表

 

单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

6639.82

一般公共服务

6454.00

其中:一般公共预算财政拨款

6639.82

社会保障和就业

215.00

      政府性基金预算财政拨款

 

医疗卫生

87.82

       

本年收入合计

6639.82

本年支出合计

6756.82

上年结余(转)

117.00

结转下年

 
       

收入总计

6756.82

支出总计

6756.82

        

          表五:2018年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

6756.82

3094.32

3662.50

201

一般公共服务

6454.00

2791.50

3662.50

  99

  其他一般公共服务支出

6454.00

2791.50

3662.50

   2019999

    其他一般公共服务支出

6454.00

2791.50

3662.50

208

社会保障和就业

215.00

215.00

0

  05

  行政事业单位离退休

215.00

215.00

0

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

215.00

215.00

0

210

医疗卫生与计划生育支出

87.82

87.82

0

  11

  行政事业单位医疗

87.82

87.82

0

   2101101

    行政单位医疗

87.82

87.82

0

          

        表六:2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

3094.32

2602.32

492.00

301

工资福利支出

2093.40

2093.40

0

  30101

  基本工资

430.00

430.00

0

  30102

  津贴补贴

500.00

500.00

0

  30103

  奖金

718.40

718.40

0

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

215.00

215.00

0

  30113

  住房公积金

195.00

195.00

0

  30114

  医疗费

35.00

35.00

0

302

商品和服务支出

481.73

0

481.73

  30201

  办公费

13.40

0

13.40

  30202

  印刷费

3.50

0

3.50

  30205

  水费

3.10

0

3.10

  30206

  电费

6.90

0

6.90

  30207

  邮电费

21.13

0

21.13

  30209

  物业管理费

60.00

0

60.00

  30211

  差旅费

13.50

0

13.50

  30212

  因公出国(境)费用

8.00

0

8.00

  30213

  维修(护)费

9.50

0

9.50

  30215

  会议费

40.90

0

40.90

  30216

  培训费

2.80

0

2.80

  30217

  公务接待费

8.60

0

8.60

  30226

  劳务费

11.40

0

11.40

  30228

  工会经费

42.00

0

42.00

  30229

  福利费

75.00

0

75.00

  30231

  公务用车运行维护费

31.00

0

31.00

  30239

  其他交通费用

107.00

0

107.00

  30299

  其他商品和服务支出

24.00

0

24.00

303

对个人和家庭的补助

508.92

508.92

0

  30301

  离休费

120.00

120.00

0

  30302

  退休费

336.10

336.10

0

  30307

  医疗费补助

52.82

52.82

0

310

其他资本性支出(类)

10.27

0

10.27

  31002

  办公设备购置

10.27

0

10.27

           

               表七:2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

         

         

             表八:2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

69.50

因公出国(境)费

18.60

公务接待费

19.90

公务用车购置及运行费

31.00

其中:公务用车运行维护费

31.00

      公务用车购置费

0

        

         表九:2018年财政专项支出预算表

单位:万元

项目

预算数

   

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

              表十:2018年专项转移支付分市县表

单位:万元

项目名称

预算数

   

 

三、2018年部门预算安排情况说明

(一)2018年收支预算情况

1.2018年收入预算总额7356.82万元。其中:财政拨款收入6639.82万元,其他收入(实拨账户利息收入)1万元,上年结余(转716.00万元(其中,上年财政拨款结转117万元,其他结余599万元)。与上年年初预算相比,减少316.30万元,下降4.12%。主要原因是上年结转(拟使用实拨账户资金支出)预算减少。

2.2018年支出预算总额7356.82万元。

按支出功能分类划分为:一般公共服务支出7054.00万元,社会保障和就业支出215.00万元,医疗卫生支出87.82万元。

按支出性质划分为:基本支出3094.32万元,项目支出4262.50万元。

与上年年初预算相比,减少316.30万元,下降4.12%。主要原因是一次性项目已完工,项目支出预算减少。

(二)2018年一般公共预算收支预算情况

1.2018年一般公共预算财政拨款收入预算6756.82万元。其中:本年收入6639.82万元,上年结转117万元。与上年年初预算相比,增加33.70万元,增长0.50%。主要原因是按政策规定调增人员经费,本年财政拨款收入增加。

2. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算6756.82万元。

按支出功能分类划分为:一般公共服务支出6454.00万元,社会保障和就业支出215.00万元,医疗卫生支出87.82万元。

按支出性质划分为:基本支出3094.32万元,主要用于在职及离退休人员工资福利支出(不含统筹内退休费)、日常公用支出和公费医疗支出;项目支出3662.50万元,主要用于公共资源交易管理工作经费、省公共资源交易中心业务经费、湖北省电子招投标公共服务平台建设(二期)和湖北省药械集中采购平台建设经费等支出。

与上年年初预算相比,增加33.70万元,增长0.50%。主要原因是按政策规定调增人员经费,本年人员支出增加。

(三)2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算3094.32万元。与上年年初预算相比,增加27.30万元,增长0.89%,其中:

1.工资福利支出2093.40万元。用于在职人员工资福利支出。与上年年初预算相比,增加185.51万元,增长9.72%。主要原因是工资福利支出预算口径有调整,将原属于对个人和家庭补助支出的住房公积金和在职人员医疗费支出调整到工资福利支出。

2.商品和服务支出481.73万元。用于保障部门正常运转的日常公用支出。与上年年初预算相比,增加50万元,增长11.58%。主要原因是人员增加,公用经费支出预算相应增加。

3.对个人和家庭的补助508.92万元。用于离退休人员经费支出和公费医疗支出。与上年年初预算相比,减少207.90万元,下降29%,主要原因是对个人和家庭补助支出预算口径有调整,将原属于对个人和家庭补助支出的住房公积金和在职人员医疗费支出调整到工资福利支出。

4.其他资本性支出10.27万元。用于一般办公设备购置等。与上年年初预算相比,减少0.31万元,下降2.93%。原因是本年减少一般办公设备购置。

(四)2018年财政拨款“三公”经费预算情况

2018年财政拨款安排“三公”经费预算69.50万元。其中:        

1.因公出国(境)费用18.60万元,用于公共资源招投标交易监管、平台建设和电子招投标等方面出国(境)学习交流计划。

2.公务接待费19.90万元,用于按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费31.00万元,用于开展应急公务、机要通信、离退休干部服务等发生的公务用车运行及维护支出。

2017年年初预算相比,2018年 “三公”经费财政拨款预算同口径减少4.10万元,下降5.55%,其中,公务接待费减少4.10万元,因公出国(境)费和公务用车购置及运行费不变。主要原因是严格控制“三公”经费支出,严格接待管理,继续压缩公务接待费。

(五)机关运行经费安排情况

2018年财政拨款安排机关运行经费(即公用经费)预算492.00万元,比上年增加49.69万元,增长11.23%。主要原因是人员增加,公用经费支出预算相应增加。

(六)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算2772.61万元,其中,货物类预算240.03万元,工程类预算92.43万元,服务类预算2440.15万元。

(七)补充说明

根据本部门职能特点,无政府性基金预算、财政专项支出预算和专项转移支付分县市预算。故表七、表九、表十无数据。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出:反映单位提供一般公共服务的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出:反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出:反映单位医疗方面的支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


责任编辑:喻敏