(2018年预算）

目  录

　　一、部门概况

　　（一）部门职责。

　　（二）部门机构设置情况（预算单位构成）。

　　二、2018年部门预算信息

　　(一）2018年部门收支预算总表

　　(二）2018年收入预算总表

　　(三）2018年支出预算总表

　　（四）2018年财政拨款收支预算总表

　　（五）2018年一般公共预算支出表

　　（六）2018年一般公共预算基本支出表

　　（七）2018年政府性基金预算支出表

　　（八）2018年财政拨款“三公”经费支出表

　　（九）2018年财政专项支出预算表

　　（十）2018年专项转移支付分市县表

　　（十一）厅机关运行经费安排情况

　　（十二）政府采购预算安排情况

　　（十三）公开数据增减变化情况说明

　　（十四）国有资产占用情况

　　（十五）重点项目预算的绩效目标

　　三、名词解释

　　（一）收入科目。

　　（二）支出科目。

　　根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发〔2018〕3号）精神。现将省十三届人大审议批准的省科技厅2018年度部门预算信息公开如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门职责。

　　1.贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策，研究拟订全省科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

　　2.研究提出全省科技发展战略规划，确定全省科技发展的布局和优先发展领域，组织编制全省中长期科技发展规划，推进全省科技创新体系和科技服务体系建设。

　　3.组织拟订全省科技体制改革的政策措施，制定和组织实施省级科技计划。

　　4.负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，负责省级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，负责预算归口管理的省级科研机构的财务预算管理。

　　5.组织提出全省高新技术及产业发展战略和规划及相关政策措施，牵头组织推进全省高新技术产业开发区建设和管理工作，牵头组织高新技术企业认定，会同有关部门组织开展技术先进型服务企业认定。

　　6.研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目计划，推进科技创业投资体系的建设。

　　7.组织制定科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施，指导全省农业科技园区建设。

　　8.组织制定科技促进社会发展的政策措施，并负责组织实施，组织推进全省可持续发展实验区建设。

　　9.组织实施全省对外科技合作与交流，负责全省有关国际科技交流、合作项目的审批。

　　10.负责全省科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全省技术市场管理工作。

　　11.组织制定全省科普工作规划并组织实施，研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

　　12.为大企业提供“直通车”服务。

　　13.承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门机构设置情况（预算单位构成）。

　　1.湖北省科学技术厅机关本级(含厅后勤服务中心)；

　　2.湖北省高新技术发展促进中心；

　　3.湖北省对外科技交流中心；

　　4.湖北省科技信息研究院；

　　5.湖北技术交易所；

　　6.湖北物资流通技术研究所；

　　7.湖北冶金地质研究所(中南冶金地质研究所)；

　　8.湖北省工艺美术研究所；

　　9.湖北省自动化研究所；

　　10.湖北省机电研究设计院；

　　11.湖北省建筑材料工业研究设计院；

　　12.湖北省建筑科学研究设计院；

　　13.湖北省轻工业科学研究设计院；

　　14.湖北省化学工业研究设计院；

　　15.湖北省电子科学研究所；

　　16.湖北省冶金科学研究所；

　　17.湖北省医药工业研究院；

　　18.湖北省交通科学研究所；

　　19.湖北省化学研究院。

　　二、2018年部门预算信息

　　(一）2018年部门收支预算总表（单位：万元）。

　　说明：

　　1. 2018年省科技厅部门预算收入54321.08万元，与2017年部门预算收入51779.78万元相比，增加2541.3万元，同比增加4.9%，主要原因是各预算单位预计2018年事业收入增加。部门预算收入主要由财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、动用事业基金六个部分构成。

　　（1）财政拨款收入40498.86万元。包括一般公共预算财政拨款40498.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元；

　　（2）事业收入8457.63万元。指事业单位开展各项技术服务活动的收入预计；

　　（3）事业单位经营收入150.00万元。指事业单位开展经营活动的收入预计；

　　（4）其他收入238.50万元。指事业单位组织的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以外的收入预计；

　　（5）上年结余（转）4042.14万元；

　　（6）动用事业基金933.95万元。

　　2.2018年省科技厅部门预算支出54321.08万元，与2017年部门预算支出51779.78万元相比，增加2541.3万元，同比增加4.9%，主要原因是各预算单位预计2018年社会保障和就业支出大幅增加。

　　按功能分类，主要由一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、结转下年五个部分构成；

　　（1）一般公共服务支出70万元,是驻厅纪检组专项经费支出；

　　（2）科学技术支出50443.30万元。主要用于科学事业单位和转制科研单位的科研项目支出、全省科技专项工作支出、科技管理部门和科学事业单位的运行支出；

　　（3）社会保障与就业支出3512.94万元。主要用于行政和事业单位的离退休费用支出；

　　（4）医疗卫生支出214.84万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出；

　　（5）结转下年80.00万元,主要是所属科研事业单位承担的各类科研计划，需按项目任务书要求跨年度执行的对应资金。

　　(二）2018年收入预算总表（单位：万元）

　　说明：部门预算收入54321.08万元,主要由财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转、动用事业基金六个部分构成。

　　1.财政拨款40498.86万元。包括一般公共预算财政拨款40498.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元；

　　2.事业收入8457.63万元。指事业单位开展各项技术服务活动的收入预计；

　　3.事业单位经营收入150.00万元。指事业单位开展经营活动的收入预计；

　　4.其他收入238.50万元。指事业单位组织的除上述财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入以外的收入预计；

　　5.上年结余（转）4042.14万元；

　　6.动用事业基金933.95万元。

　　(三）2018年支出预算总表（单位：万元）。

　　说明：2018年部门支出54241.08万元。其中：基本支出18687.02万元，项目支出35554.06万元。部门支出由一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等四个部分构成：

　　1.一般公共服务支出70.00万元。是驻厅纪检组专项经费支出；

　　2.科学技术支出50443.30万元，其中：基本支出14959.24万元，项目支出35,484.06万元。包括：科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等；

　　3.社会保障和就业支出3512.94万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位年金缴费支出；

　　4.医疗卫生与计划生育支出214.84万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。

　　（四）2018年财政拨款收支预算总表（单位：万元）。

　　说明：

　　1.2018年部门财政拨款收入43301.31万元，其中一般公共预算财政拨款40498.86万元，上年结余（转）2802.45万元。

　　2.2018年部门财政拨款支出43301.31万元，其中：一般公共服务70.00万元，科学技术支出41191.61万元，社会保障和就业1920.86万元，医疗卫生118.84万元。

　　（五）2018年一般公共预算支出表（单位：万元）。

　　说明：2018年一般公共预算支出43301.31万元。其中：基本支出15273.99万元，项目支出28027.32万元。一般公共预算支出由一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等四个部分构成：

　　1.一般公共服务支出70.00万元。是驻厅纪检组专项经费支出；

　　2.科学技术支出41191.61万元，其中：基本支出13234.29万元，项目支出27957.32万元。包括：科学技术管理事务、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等；

　　3.社会保障和就业支出1920.86万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位年金缴费支出；

　　4.医疗卫生与计划生育支出118.84万元。主要用于行政和事业单位的医疗费支出。

　　（六）2018年一般公共预算基本支出表（单位：万元）。

　　说明：

　　1.本表数据来源为一般公共预算中的基本支出,不含一般公共预算中的项目支出,也不包含非一般公共预算数据;

　　2. 2018年一般公共预算基本支出总数为15273.99万元。其中：

　　（1）人员经费14064.37万元，主要包括行政事业单位的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费等及行政单位(含离退休人员)奖金和事业单位绩效工资；

　　（2）日常公用经费1209.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　3.本表中因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费数据与表（八）所列数据存在差异，其原因是本表数据统计口径为一般公共预算基本支出，而表（八）数据统计口径为一般公共预算，除包含本表的基本支出数据外，还包含项目支出数据。

　　（七）2018年政府性基金预算支出表（单位：万元）。

　　说明：2018年财政拨款“三公”经费支出153.02万元，与上年度预算164.52万元相比，减少11.50万元，减少原因是我厅认真贯彻落实八项规定及省委六条意见，坚持勤俭节约，严禁铺张浪费，逐步压缩“三公”经费开支所致。其中：

　　1.公务接待费13.00万，与上年度预算的16.50万元相比，减少3.5万元，减少21.21%；

　　2.公务用车购置及运行费36.00万元，与上年度预算的44.00万元相比，减少8万元，减少18.18%；

　　3.因公出国（境）费104.02万元，与上年度预算持平。

　　4.本表中因公出国(境)费、公务用车运行维护费、公务接待费数据与表（六）所列数据存在差异，其原因是表（六）数据统计口径为一般公共预算基本支出，而本表数据统计口径为一般公共预算，除包含表（六）的基本支出数据外，还包含项目支出数据。

　　（九）2018年财政专项支出预算表（单位：万元）

　　说明：上述专项已在预算阶段按政策实施转移支付。

　　（十一）厅机关运行经费安排情况。

　　厅机关本级2018年安排行政运行公用经费610万元，其中办公费20万元，水电费30万元，邮电费10万元，劳务费20万元，用于行政人员车改的其他交通费用115万元，公务用车运行维护费30万元，差旅费82万元，维修(护)费15万元，会议费40万元，培训费5万元，公务接待费5万元，因公出国(境)费7.52万元，工会会费42万元，福利费135万元，印刷费5万元，其他31.19万元,资本性支出17.29万元。

　　（十二）政府采购预算安排情况。我厅2018年政府采购预算7394.59万元，其中：一般公共预算财政拨款3610.78万元，上年财政拨款结余(转)1406.97万元，其他收入2376.84万元。

　　（十三）公开数据增减变化情况说明。

　　1．2018年部门收入54321.08万元，与上年度的51779.78万元相比增加2541.3万元。其中：

　　（1）部门财政拨款收入40498.86万元，与上年度的41341.43万元相比减少842.57万元，主要是一般财政拨款收入增加588.42万元，预计资产收益拨款减少1430.99万元；

　　（2）事业收入8457.63万元，与上年度的5530.50万元相比增加2927.13万元，主要是所属科研事业单位预计2018年度承担公益研究任务增加，对应研究经费增大；

　　（3）事业单位经营收入150万元，与上年度的20万元相比增加130万元，主要是所属科研事业单位预计2018年度竞争参与市场研究任务增加，对应研究收入增大；

　　（4）其他收入238.5万元，与上年度的55万元相比增加183.5万元，主要是所属科研事业单位预计2018年度承担公益研究任务增加，对应研究经费增大。

　　2．“三公”经费增减变化情况：见第（八）项说明。

　　（十四）国有资产占用情况

　　我厅2018年共申请配置资产2342台（套），预算资金2510.30万元。其中：一般公共预算财政拨款980.60万元；上年财政拨款结余(转)414.48万元；其他收入1115.22万元。

　　（十五）重点项目预算的绩效目标，见下表。

　　重点项目预算的绩效目标

　　三、名词解释

　　（一）收入科目。

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

　　（二）支出科目。

　　1.科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科技厅预算中主要涉及科学技术管理事务、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出5个款级支出科目。

　　（1）科学技术管理事务：反映科学技术厅机关（包括实行公务员法管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

　　（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

　　（3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

　　（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

　　（5）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于科学技术奖励的支出以及对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。

　　2.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及行政事业单位离退休1个款级科目，反映用于科学技术厅及所属事业单位离退休方面的支出。

　　3.医疗保障：反映政府医疗卫生方面的支出，科学技术厅预算中主要涉及医疗保障1个款级科目，反映未参加医疗保险的行政单位和参公事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。