湖北省林业厅2018年部门预算情况

目 录

  第一部分 湖北省林业厅基本情况

  一、主要职责

  二、机构设置及人员构成

  第二部分 湖北省林业厅2018年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  九、财政专项支出预算表

  十、转移支付分县市表

  第三部分 湖北省林业厅2018年部门预算安排情况说明

  一、关于2018年收支预算情况的总体说明

  (一)预算收入情况

  (二)预算支出情况

  二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

  (一)按支出项目分类

  (二)按支出科目分类

  三、关于2018年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

  四、关于机关运行经费情况说明

  五、政府采购预算情况说明

  六、关于2018年省级财政专项资金情况说明

  七、国有资产占用情况说明

  八、重点项目绩效目标等情况

  第四部分 名词解释 

 

  第一部分 湖北省林业厅基本情况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行中央和国家森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,拟订地方性林业法规和行政规章并监督实施。

  (二)负责全省林业及其生态建设的监督管理。拟订全省林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全省森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督天然林保护、退耕还林等林业重点工程建设。

  (三)组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制定全省造林绿化的指导性计划,拟订相关省级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全省林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全省古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担省绿化委员会的具体工作。

  (四)承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全省森林资源的管理。组织全省森林资源调查、动态监测和统计。组织编制全省森林采伐限额,经省政府批准后监督实施。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。

  (五)组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作。拟订全省性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关省级标准和规定。组织实施建立全省湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。

  (六)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整省重点保护的陆生野生动物、植物名录,报省政府批准后发布。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核申报工作。

  (七)负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入省级自然保护区缓冲区开展教学科研、进入省级自然保护区实验区参观旅游审批的职责。

  (八)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

  (九)监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策。指导赴境外森林资源开发的有关工作。

  (十)承担组织、协调、指导、监督全省森林防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业森林灭火队伍的防扑火工作,承担省森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全省森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全省林业重大违法案件的查处。组织指导森严有害生物的防治、检疫工作。

  (十一)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出省财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督省级林业基金和对全省林业资金进行稽查,管理省级林业国有资产。负责提出林业固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排意见。按省政府规定权限,审批、核准省规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

  (十二)组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全省林业队伍的建设。

  (十三)承办上级交办的其它事项。

  二、机构设置及人员构成

  省林业厅是主管全省林业工作的省政府组成部门。根据编制部门核定的“三定”方案,省林业厅机关内设13个处室、1个直属行政机构(省森林公安局)、5个参公管理的事业机构和3个全额拨款事业机构。

  省林业厅部门预算执行单位共有10个,其中行政机关1个,即省林业厅本级;事业单位9个,分别是:湖北省生态职业技术学院、湖北省林业科学研究院、湖北省林业科技推广中心、湖北省林业调查规划院、湖北省太子山林场管理局、湖北省野生动物救护中心、湖北省野生动植物保护总站、湖北省森林病虫害防治检疫总站、湖北省林木种苗管理总站。

  截至2017年底,省编委共核定湖北省林业厅及厅直系统各类编制1178名,其中:行政编制73名、公安政法编制56名(其中厅本级46名,太子山10名)、行政类事业编制38名、公益一类事业编制303名、公益二类事业编制693名、生产经营类事业编制15名(过渡期内暂定)。目前实有在职人员1690人(含国有林场工作站22人),超编512人。湖北省林业厅及厅直系统实有人数为2031人,其中:在职人员为1690人,离退休人员为341人(我厅2017年10月纳入社保,因此离退休人员较上年大幅减少)。

  第二部分 湖北省林业厅2018年部门预算表

一、收支预算总表 单位:万元

     

          

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

51,600.07

一般公共服务

70.00

其中:一般公共预算财政拨款

51,600.07

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

15,903.00

事业收入

780.00

科学技术

 

事业单位经营收入

8,722.00

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

3,043.78

附属单位上缴收入

802.00

医疗卫生

312.06

其他收入

3,620.00

节能环保

 

 

 

农林水事务

48,536.14

 

 

 

 

本年收入合计

65,524.07

本年支出合计

67,864.98

上年结余(转)

2,340.91

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

67,864.98

支出总计

67,864.98

 
二、收入预算总表 单位:万元

     

项目

预算数

财政拨款收入

51,600.07

其中:一般公共预算财政拨款

51,600.07

      政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

780.00

事业单位经营收入

8,722.00

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

802.00

其他收入

3,620.00

 

 

本年收入合计

65,524.07

上年结余(转)

2,340.91

动用事业基金

 

收入总计

67,864.98

 

三、支出预算总表 单位:万元

功能分类科目

 

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

67,864.98

29,269.01

30,735.59

7,860.38

 

 

201

一般公共服务

70.00

 

70.00

 

 

 

  11

  纪检监察事务

70.00

 

70.00

 

 

 

   2011105

    派驻派出机构

70.00

 

70.00

 

 

 

205

教育

15,903.00

8,157.00

7,746.00

 

 

 

  03

  职业教育

15,903.00

8,157.00

7,746.00

 

 

 

   2050305

    高等职业教育

15,903.00

8,157.00

7,746.00

 

 

 

208

社会保障和就业

3,043.78

3,043.78

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

3,043.78

3,043.78

 

 

 

 

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,460.92

2,460.92

 

 

 

 

   2080506

    机关事业单位年金缴费支出

582.86

582.86

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

312.06

312.06

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

312.06

312.06

 

 

 

 

   2101101

    行政单位医疗

312.06

312.06

 

 

 

 

213

农林水事务

48,536.14

17,756.17

22,919.59

7,860.38

 

 

  02

  林业

48,536.14

17,756.17

22,919.59

7,860.38

 

 

   2130201

    行政运行(林业)

5,071.37

5,071.37

 

 

 

 

   2130203

    机关服务(林业)

846.00

 

846.00

 

 

 

   2130204

    林业事业机构

12,334.48

12,334.48

 

 

 

 

   2130206

    林业技术推广(林业)

8,131.78

 

7,545.59

586.19

 

 

   2130207

    森林资源管理

3,721.00

 

3,721.00

 

 

 

   2130211

    动植物保护

1,373.32

350.32

1,023.00

 

 

 

   2130216

    林业检疫检测

520.00

 

520.00

 

 

 

   2130299

    其他林业支出

16,538.19

 

9,264.00

7,274.19

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表 单位:万元

     

          

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

51,600.07

一般公共服务

70.00

其中:一般公共预算财政拨款

51,600.07

公共安全

 

      政府性基金预算财政拨款

 

教育

14,017.00

 

 

社会保障和就业

2,504.31

 

 

医疗卫生

124.06

 

 

农林水事务

35,604.70

 

 

 

 

本年收入合计

51,600.07

本年支出合计

52,320.07

上年结余(转)

720.00

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

52,320.07

支出总计

52,320.07

 五、一般公共预算支出表 单位:万元

功能分类科目

 

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

52,320.07

25,338.07

26,982.00

201

一般公共服务

70.00

 

70.00

  11

  纪检监察事务

70.00

 

70.00

 2011105

    派驻派出机构

70.00

 

70.00

205

教育

14,017.00

8,157.00

5,860.00

  03

  职业教育

14,017.00

8,157.00

5,860.00

 2050305

    高等职业教育

14,017.00

8,157.00

5,860.00

208

社会保障和就业

2,504.31

2,504.31

 

  05

  行政事业单位离退休

2,504.31

2,504.31

 

 2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,966.97

1,966.97

 

 2080506

    机关事业单位年金缴费支出

537.34

537.34

 

210

医疗卫生与计划生育支出

124.06

124.06

 

  11

  行政事业单位医疗

124.06

124.06

 

 2101101

    行政单位医疗

124.06

124.06

 

213

农林水事务

35,604.70

14,552.70

21,052.00

  02

  林业

35,604.70

14,552.70

21,052.00

 2130201

    行政运行(林业)

4,831.37

4,831.37

 

 2130203

    机关服务(林业)

846.00

 

846.00

 2130204

    林业事业机构

9,542.01

9,542.01

 

 2130206

    林业技术推广(林业)

6,026.00

 

6,026.00

 2130207

    森林资源管理

3,721.00

 

3,721.00

 2130211

    动植物保护

854.32

179.32

675.00

 2130216

    林业检疫检测

520.00

 

520.00

 2130299

    其他林业支出

9,264.00

 

9,264.00

六、一般公共预算基本支出表 单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

25,338.07

22,708.54

2,629.53

301

工资福利支出

21,629.27

21,629.27

 

30101

  基本工资

4,499.13

4,499.13

 

30102

  津贴补贴

1,762.34

1,762.34

 

30103

  奖金

4,807.86

4,807.86

 

30107

  绩效工资

4,979.22

4,979.22

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,966.97

1,966.97

 

30109

  职业年金缴费

537.34

537.34

 

30112

  其他社会保障缴费

379.73

379.73

 

30113

  住房公积金

1,832.62

1,832.62

 

30114

  医疗费

124.06

124.06

 

30199

  其他工资福利支出

740.00

740.00

 

302

商品和服务支出

2,611.27

 

2,611.27

30201

  办公费

231.30

 

231.30

30202

  印刷费

163.50

 

163.50

30205

  水费

138.50

 

138.50

30206

  电费

343.30

 

343.30

30207

  邮电费

33.00

 

33.00

30209

  物业管理费

49.80

 

49.80

30211

  差旅费

182.50

 

182.50

30212

  因公出国()费用

25.00

 

25.00

30213

  维修()

291.00

 

291.00

30214

  租赁费

55.00

 

55.00

30215

  会议费

5.50

 

5.50

30216

  培训费

30.00

 

30.00

30217

  公务接待费

16.80

 

16.80

30226

  劳务费

136.00

 

136.00

30227

  委托业务费

70.00

 

70.00

30228

  工会经费

128.66

 

128.66

30229

  福利费

132.00

 

132.00

30231

  公务用车运行维护费

35.20

 

35.20

30239

  其他交通费用

280.00

 

280.00

30299

  其他商品和服务支出

264.21

 

264.21

303

对个人和家庭的补助

1,079.27

1,079.27

 

30301

  离休费

281.93

281.93

 

30302

  退休费

605.03

605.03

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

192.31

192.31

 

310

其他资本性支出(类)

18.26

 

18.26

31002

  办公设备购置

8.46

 

8.46

31099

  其他资本性支出

9.80

 

9.80

七、政府性基金预算支出 单位:万元 

我厅管理的政府性基金已转列一般公共预算,因此本表无数据。

功能分类科目

 

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 八、财政拨款“三公”经费支出表 单位:万元

项目

预算数

合计

355.85

因公出国(境)费

95.00

公务接待费

92.44

公务用车购置及运行费

168.41

其中:公务用车运行维护费

168.41

      公务用车购置费

 

九、财政专项支出预算表 单位:万元 

项目

预算数

合计

61,243.00

林改减征收“两金”补偿经费

5,649.00

林业植被恢复费征收返还

35,200.00

省级林业生态文明建设专项

11,091.00

省级林业生态文明建设专项(省级公益林补偿,国有林场改革前)

9,303.00

十、转移支付分县市表 单位:万元 

单位

总计

一般性转移支付

专项转移支付(林业生态文明建设专项)

省级生态公益林补偿资金

林改减征“两金”经费

营造林及资源保护

林业贷款贴息

竹产业

林业有害生物防治补助

湿地保护补助

新一轮退耕还林工作经费

全省合计

21224

9303

5649

2117

1000

500

1800

500

354

武汉市

514

173

72

60

159

 

 

50

 

市本级

151

28

10

30

83

 

 

 

 

其中:市直

60

20

10

30

 

 

 

 

 

洪山区

46

8

 

 

38

 

 

 

 

东西湖

45

 

 

 

45

 

 

 

 

江夏区

102

5

22

25

 

 

 

50

 

蔡甸区

24

6

13

5

 

 

 

 

 

新洲区

137

70

21

 

46

 

 

 

 

黄陂区

100

64

6

 

30

 

 

 

 

黄石市

820

466

242

75

 

30

 

 

7

市本级

112

35

47

30

 

 

 

 

 

大冶市

313

193

75

15

 

30

 

 

 

阳新县

395

238

120

30

 

 

 

 

7

十堰市

3542

2835

190

200

69

 

100

50

98

市本级

317

164

13

40

 

 

100

 

 

其中:市直

109

56

13

40

 

 

 

 

 

张湾区

200

100

 

 

 

 

100

 

 

茅箭区

8

8

 

 

 

 

 

 

 

丹江口市

329

233

30

20

33

 

 

 

13

武当山特区

105

90

5

10

 

 

 

 

 

郧阳区

605

526

33

35

 

 

 

 

11

郧西县

456

369

40

35

 

 

 

 

12

竹山县

301

255

22

10

 

 

 

 

14

竹溪县

497

438

17

15

 

 

 

 

27

 

932

760

30

35

36

 

 

50

21

荆州市

873

40

436

85

82

30

100

100

 

市本级

81

1

35

45

 

 

 

 

 

其中:市直

61

1

15

45

 

 

 

 

 

沙市区

20

 

20

 

 

 

 

 

 

荆州区

49

6

23

20

 

 

 

 

 

江陵县

53

 

18

5

 

30

 

 

 

松滋市

187

17

60

10

 

 

100

 

 

公安县

135

8

47

 

30

 

 

50

 

石首市

152

8

144

 

 

 

 

 

 

监利县

96

 

46

 

 

 

 

50

 

洪湖市

120

 

63

5

52

 

 

 

 

宜昌市

2360

1339

359

83

 

 

500

50

29

市本级

144

74

17

53

 

 

 

 

 

其中:市直

139

74

12

53

 

 

 

 

 

点军区

5

 

5

 

 

 

 

 

 

后河保护区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夷陵区

505

295

10

 

 

 

200

 

 

宜都市

224

102

21

 

 

 

100

 

1

枝江市

80

 

30

 

 

 

 

50

 

当阳市

244

59

85

 

 

 

100

 

 

远安县

321

159

51

10

 

 

100

 

1

兴山县

265

229

34

 

 

 

 

 

2

秭归县

148

111

30

 

 

 

 

 

7

长阳县

185

148

19

10

 

 

 

 

8

五峰县

244

162

62

10

 

 

 

 

10

襄阳市

1822

492

844

100

67

 

250

50

19

市本级

162

10

97

55

 

 

 

 

 

其中:市直

137

10

82

45

 

 

 

 

 

襄城区

18

 

8

10

 

 

 

 

 

樊城区

7

 

7

 

 

 

 

 

 

襄州区

76

 

26

 

 

 

50

 

 

老河口市

91

10

31

 

 

 

 

50

 

枣阳市

249

78

81

10

30

 

50

 

 

宜城市

178

16

102

10

 

 

50

 

 

南漳县

296

70

215

 

 

 

 

 

11

谷城县

454

81

224

10

37

 

100

 

2

保康县

316

227

68

15

 

 

 

 

6

鄂州市

255

52

57

55

70

20

 

 

1

市本级

176

1

45

40

70

20

 

 

 

鄂城区

51

39

6

5

 

 

 

 

1

华容区

13

 

3

10

 

 

 

 

 

梁子湖区

15

12

3

 

 

 

 

 

 

荆门市

927

238

409

85

45

 

100

50

 

市本级

210

19

51

40

 

 

100

 

 

其中:市直

88

19

29

40

 

 

 

 

 

掇刀区

119

 

19

 

 

 

100

 

 

屈家岭管理区

3

 

3

 

 

 

 

 

 

东宝区

140

50

85

5

 

 

 

 

 

钟祥市

253

63

125

20

45

 

 

 

 

京山县

301

106

125

20

 

 

 

50

 

沙洋县

23

 

23

 

 

 

 

 

 

孝感市

1360

305

510

180

107

 

250

 

8

市本级

76

11

15

50

 

 

 

 

 

孝南区

36

 

36

 

 

 

 

 

 

孝昌县

247

53

69

40

35

 

50

 

 

大悟县

589

207

165

70

39

 

100

 

8

安陆市

164

16

88

10

 

 

50

 

 

云梦县

79

18

11

 

 

 

50

 

 

应城市

45

 

45

 

 

 

 

 

 

汉川市

124

 

81

10

33

 

 

 

 

黄冈市

2288

859

712

358

31

70

200

50

7

市本级

91

10

32

48

 

 

 

 

 

其中:市直

81

11

30

40

 

 

 

 

 

龙感湖管理区

2

 

2

 

 

 

 

 

 

龙感湖保护区

8

 

 

8

 

 

 

 

 

黄州区

36

 

16

20

 

 

 

 

 

团风县

123

29

28

45

 

20

 

 

1

红安县

271

207

34

30

 

 

 

 

 

麻城市

433

259

72

30

 

20

 

50

2

罗田县

388

64

184

40

 

 

100

 

 

英山县

298

36

94

35

 

30

100

 

3

浠水县

109

20

49

40

 

 

 

 

 

蕲春县

248

100

91

25

31

 

 

 

1

武穴市

92

30

37

25

 

 

 

 

 

黄梅县

199

104

75

20

 

 

 

 

 

咸宁市

2885

538

1198

290

198

350

200

100

11

市本级

200

10

20

95

45

30

 

 

 

其中:市直

 

 

 

80

 

 

 

 

 

九宫山保护区

 

 

 

15

 

 

 

 

 

咸安区

640

78

267

40

54

100

100

 

1

嘉鱼县

130

62

28

10

 

30

 

 

 

赤壁市

497

79

262

15

 

40

100

 

1

通城县

391

115

143

45

48

40

 

 

 

崇阳县

458

104

229

30

 

40

 

50

5

通山县

569

90

249

55

51

70

 

50

4

恩施州

1720

1036

290

225

 

 

 

 

169

州本级

76

16

20

40

 

 

 

 

 

恩施市

209

127

53

 

 

 

 

 

29

建始县

173

143

14

 

 

 

 

 

16

巴东县

194

99

40

15

 

 

 

 

40

利川市

183

96

29

15

 

 

 

 

43

宣恩县

279

232

24

10

 

 

 

 

13

咸丰县

166

85

57

10

 

 

 

 

14

来凤县

118

91

12

10

 

 

 

 

5

鹤峰县

322

147

41

125

 

 

 

 

9

随州市

844

484

132

100

78

 

50

 

 

市本级

106

51

15

40

 

 

 

 

 

曾都区

58

43

15

 

 

 

 

 

 

广水市

288

128

34

30

46

 

50

 

 

 

392

262

68

30

32

 

 

 

 

仙桃市

136

2

61

40

33

 

 

 

 

天门市

109

8

51

20

30

 

 

 

 

潜江市

182

5

75

21

31

 

50

 

 

神农架林区

587

431

11

140

 

 

 

 

5

神农架林管局

492

431

11

45

 

 

 

 

5

神农架国家公园

95

 

 

95

 

 

 

 

 

  第三部分 湖北省林业厅2018年部门预算安排情况说明

  一、关于2018年收支预算情况的总体说明

  (一)预算收入情况。2018年湖北省林业厅收入总计为67864.98万元。其中:本年收入65524.07万元,占比96.55%;上年结转2340.91万元,占比3.45%。本年收入中,财政拨款(补助)51600.07万元,占比78.75%,事业收入780万元,占比1.19%,事业单位经营收入8722万元,占比13.31%,附属单位上缴收入802万元,占比1.22%,其他收入3620万元,占比5.52%。上年结转项目资金主要是中央预算内投资在建项目。附属单位上缴收入802万元是厅直属事业单位太子山林场管理局下属企业上缴的经营收入。

  (二)预算支出情况。2018年湖北省林业厅支出总计为67864.98万元。其中:一般公共服务70万元,占比0.1%,教育15903万元,占比23.43%,社会保障和就业3043.78万元,占比4.49%,医疗卫生312.06万元,占比0.46%,农林水事务48536.14万元,占比71.52%。

  二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

  2017年湖北省林业厅一般公共预算支出总计为52320.07万元,其中:经费拨款(补助)28579.07万元,其他纳入预算管理的非税拨款23021万元,上年财政拨款结转720万元。主要用于保障厅直系统正常运转,完成日常工作任务及承担全省林业事业发展相关工作。

  (一)按支出项目分类如下:

  1、基本支出25338.07万元,其中:人员支出22708.54万元;日常公用支出2629.53万元。

  2、项目支出26982万元,其中:常年性项目14805万元,延续性项目5217万元,一次性项目6240万元,上年结转项目720万元。

  (二)按支出科目分类如下:

  派驻派出机构70万元,高等职业教育14017万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1966.97万元,机关事业单位年金缴费支出537.34万元,行政单位医疗124.06万元,行政运行(林业)4831.37万元,机关服务(林业)846万元,林业事业机构9542.01万元,林业技术推广(林业)6026万元,森林资源管理3721万元,动植物保护854.32万元,林业检疫检测520万元,其他林业支出9264万元(其中不可预见经费610万元)。其他林业支出主要用于林业行业管理、护林防火、林业科教产业发展、林业有害生物防治、林业对外合作与交流、林业信息化建设等方面。

  三、关于2018年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

  湖北省林业厅2018年“三公”经费和会议费预算为487.82万元,比2017年预算数530.90万元减少了43.08万元,下降8.11%。 “三公”经费和会议费分项安排如下:公务用车运行维护费168.41万元(全部为公务用车运行维护费,2018年省林业厅系统未安排公务车购置费),同比下降了12.35%;公务接待92.44万元,同比下降了4.74%;因公出国费95万元,与上年持平;会议费131.97万元,同比下降了10.04%。

  四、关于机关运行经费情况说明

  2018年省林业厅安排机关运行经费3388.57万元,比上年减少702.94万元,下降了17.18%,下降的原因主要是压缩一般支出。其中一般公共预算资金2629.53万元,其他资金759.04万元。机关运行经费主要用于省林业厅机关及厅直系统日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费258.58万元、水电费516.5万元、邮电费59.75万元、物业管理91.08万元、劳务费192万元、委托业务费70万元、其他交通费285.10万元、公务用车运行维护费112.40万元、差旅费349.48万元、维修(护)费323.65万元、会议费18.3万元、培训费36万元、公务接待费27.36万元、因公出国(境)费用31.70万元、工会会费184.84万元、福利费188万元、印刷费166.02万元、租赁费63.40万元、专用材料费15万元、其他381.14万元、资本性支出18.26万元。

  五、政府采购预算情况说明

  2018年省林业厅编制政府采购预算15677.92万元,比上年减少2374.90万元,下降13.15%,下降的主要原因是基本建设项目减少。分资金来源看,经费拨款2383.23万元,纳入预算管理的非税收入拨款12107.26万元,上年财政拨款结余(转)473.50万元,其他收入713.93万元。

  六、关于2018年省级财政专项资金情况说明

  2018年省对下转移支付项目安排61243万元,其中:专项转移支付资金11091万元;其他一般性转移支付资金50152万元。

  专项转移支付资金包括:省级林业生态文明建设专项11091万元(含林产品专项1000万元、木本油料1000万元、竹产业500万元、湿地保护补助500万元、省级林业贷款贴息资金1000万元、省级营造林及资源保护专项资金2117万元,林业有害生物防治补助1800万元、新一轮退耕还林工程工作经费354万元,欧洲投资银行贷款湖北省珍稀森林可持续经营项目省级配套820万元,林下经济2000万元)。

  其他一般性转移支付资金包括:林改减征“两金”补偿经费5649万元,省级公益林补偿9303万元,林业植被恢复费增收返拨35200万元。

  按照项目资金用途和管理办法,省级林业财政专项资金主要用于全省造林绿化(含退耕还林)、资源管护、公益林建设、湿地保护、林业有害生物防治、林业产业发展等方面。其中:省级营造林及资源保护专项资金2117万元,省级林业贷款贴息资金1000万元,竹产业500万元,湿地保护补助500万元,林业有害生物防治1800万元,新一轮退耕还林工程工作经费354万元,林改减征“两金”补偿经费5649万元,省级公益林补偿9303万元已按要求分解下达到各县市;省财政厅“一下”方案中安排的林下经济补助项目(500万元)调整增加到2000万元单独报批,欧投贷款湖北森林经营项目省级配套820万元,因需要就有关事项与殴投行进一步协商暂未分配,林产品加工专项1000万元、木本油料1000万元等两项资金因涉及竞争性分配正在按程序组织申报评审,林业植被恢复费增收返拨35200万元属据实结算项目,暂未分配。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,湖北省林业厅及厅直系统固定资产总额为64927.54万元。共有车辆121辆,其中:一般公务用车24辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车89辆(其他用车主要是局直事业单位业务用车和科研用车)。单位价值50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。2018年我厅编制了9136.87万元的新增资产配置预算。其中:一般公共预算财政拨款8515.30万元,上年财政拨款结余(转)240.53万元,其他收入381.04万元。

  八、重点项目绩效目标等情况

  2018年,我厅实现了绩效目标全覆盖,对所有纳入预算管理的项目都编制了绩效目标。,我厅在2017年制定了部门整体支出绩效评价指标体系。该指标体系与我厅在总结近几年绩效评价工作的基础上制定的林业项目普遍适用的共性指标体系及单个项目个性指标一并构成林业部门绩效指标评价体系框架,为林业部门绩效管理工作奠定了基础条件,能有效指导我省林业部门绩效评价工作。通过项目绩效目标的事中有效监控及出现“偏差”的措施管理,各项目制定的绩效目标基本完成。省级公益林项目为林区脱贫致富,拓展生态旅游取到了很好的示范和引领作用。“绿满荆楚”项目受到广泛好评,被近期在北京举行的第五届中国民生发展论坛暨第十一届国际公益慈善论坛上公布为“2017民生示范工程”,为我省争得了荣誉。

  省级林业生态文明建设专项(公益林补偿)项目是2018年重点项目,项目总预算为9303万元。实施生态公益林补偿是国家为保护生态地位极为重要和生态状况极为脆弱地区森林采取的一项重大举措,对维护国土生态安全,保护生物多样性,促进社会经济可持续发展具有非常重要的作用。该项目长期目标是从根本上遏制生态环境恶化,保护生物多样性,提高生态防护能力,促进林区发展;年度目标是开展全省公益林生态效益补偿工作,确保生态公益林得到有效保护。绩效目标详见下表:

长期目标1:

从根本上遏制生态环境恶化,保护生物多样性,提高生态防护能力,促进林区发展。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

每年省级国有公益林生态补偿面积

421万亩

历史标准

产出指标

数量指标

每年省级集体和个人林生态公益林补偿面积

959万亩

历史标准

产出指标

质量指标

各类生态公益林面积保存率

100%

经验标准

产出指标

质量指标

病虫害监测率

80%

行业标准

产出指标

时效指标

及时下达补偿资金

省财政批复预算后30天内下达

行业标准

效益指标

社会效益指标

年人均增收金额

60

历史标准

效益指标

环境效益指标

蓄水效益

27600万立方

历史标准

效益指标

环境效益指标

保土效益

1104万吨

历史标准

效益指标

可持续影响指标

项目经费到位率

100%

经验标准

服务对象满意度

具体指标

林农满意度

85%

行业标准

年度目标1:

开展全省公益林生态效益补偿工作,确保生态公益林得到有效保护。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年指标值

预期当年实现值

2016

2017

产出指标

数量指标

每年省级国有公益林生态补偿面积

419万亩

419万亩

421万亩

历史标准

产出指标

数量指标

每年省级集体和个人林生态公益林补偿面积

956.24万亩

959万亩

959万亩

历史标准

产出指标

质量指标

各类生态公益林面积保存率

99.8%

90%

100%

经验标准

产出指标

质量指标

病虫害监测率

90%

90%

90%

经验标准

产出指标

时效指标

及时下达补偿资金

省财政批复预算后30天内下达

省财政批复预算后30天内下达

省财政批复预算后30天内下达

行业标准

效益指标

社会效益指标

年人均增收金额

60

68.5

68.5

历史标准

效益指标

环境效益指标

蓄水效益

27600万立方

27600万立方

27600万立方

历史标准

效益指标

环境效益指标

保土效益

1104万吨

1104万吨

1104万吨

历史标准

效益指标

可持续影响指标

项目经费到位率

100%

100%

100%

经验标准

服务对象满意度

具体指标

林农满意度

85%

85%

85%

行业标准

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.林业技术推广:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

  8.森林资源管理:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

  9.动植物保护:反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

  10.林业检疫检测:反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

责任编辑:华纯皓

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