湖北省农垦事业管理局2018年部门预算

     

第一部分  湖北省农垦事业管理局概况

第二部分  湖北省农垦事业管理局2018年部门预算表

第三部分  湖北省农垦事业管理局2018年部门预算安排情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  湖北省农垦事业管理局概况

一、主要职责

根据鄂政办[2009]157号文件规定,省农垦事业管理局的主要职责:1、拟订全省农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案、并协调、指导实施。2、协调全省农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实,指导、服务垦区经济结构、产业结构的调整、国有农场土地等资源的管理和合理开发利用工作。3、编制全省农垦系统基本建设规划,提出项目安排建议并组织实施;编制全省农垦系统财政专项规划,提出部门预算和专项转移支付安排建议并组织、指导实施。指导服务全省农垦财务、统计管理、国有资产的监管、融资、化债工作。4、拟定全省农垦现代农业建设、大型农产品生产基地建设、良种生产基地建设和农业机械化发展措施,并组织、指导实施;指导全省农垦农业产业化和社会化服务体系建设;承担全省农垦农产品质量安全监管工作;指导全省农垦动植物疫病防控和抗灾救灾工作。5、拟定全省农垦二、三产业发展措施并组织、指导实施;指导垦区工业信息化建设、农产品流通体制改革和市场体系建设;拟定全省农垦国有农场新农村建设规划并组织、指导实施。6、提出全省农垦科研、技术推广项目建议,承担垦区重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。7、负责垦区对外经济交流合作。负责承担国家和省委、省政府交给的援外工作。组织制定和实施垦区扩大开放开发、“走出去”与“引进来”发展战略。8、负责组织垦区贫困农场的扶贫开发工作,制定和组织实施扶贫开发计划和措施,负责扶贫资金的监管。9、指导协调服务全省农垦的科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业的发展、劳动人事管理、人力资源开发和社会保障体系建设,以及审计、宣传、信息、质量标准、环保、安全生产和食品药品安全等工作。10、承办上级交办的其他工作。

根据省委、省政府出台《关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》(鄂发﹝2017﹞12号)文件,新增和强化了我局推进农垦改革发展的部分职能和重点工作: 1、负责国有农场改革的日常工作,建立动态跟踪检查机制,制定并落实农垦改革发展考核办法。2、建立农垦国有资产分级分类管理体制,落实国有资产监管职责。3、创新农垦土地管理方式。完善农垦土地管理制度,加强农垦土地管理,规范农垦土地收回行为,推进农垦土地资源资产化和资本化。4、深化国有农场办社会职能改革。5、加快发展垦区现代农业。(1)建设大型农产品生产基地;(2)推动农垦农产品全产业链发展。深入开展国家现代农业庄园建设和田园综合体建设,支持农垦与武汉市联合创建国家现代农业公园;(3)加强农垦农业科技创新和技术推广服务体系建设;(4)发挥农垦在农业对外合作中的骨干引领作用。加强省级相关部门的沟通与合作,支持农垦走出去发展,支持我省农垦企业参与国家援外项目,支持农垦建设南部非洲农业合作示范区和湖北非洲中心。

二、部门预算单位及人员构成

湖北省农垦事业管理局是省政府直属正厅级事业单位,参照公务员管理,编委核定编制数46人,根据鄂发[2001]22号文件,原省属14家农场健在的79名离休干部纳入我局部门预算编制范围。内设机构有办公室、经贸处、农业处、规划财务处、人事处。机关党委办公室、离退休干部处。

下设二个全额事业一档的二级单位:分别是省农垦土地整理中心,核定编制数20人;省农垦对外经济交流中心,核定编制数10人。

(一)局本级人员情况

截至2017年12月底,我局机关实有人数238人。其中:在职人员47人,其中:2017年安置军转干部2人。离退休人员191人(离休89人,其中:局机关离休干部10人,原省直农场离休干部79人;退休102人)。

(二)二级单位人员情况

农垦土地整理中心23人。其中:在职人员19人,退休人员4人;农垦对外经济交流中心10人,均为在职人员。


      第二部分  湖北省农垦事业管理局2018年部门预算表

一、湖北省农垦事业管理局2018年收支预算总表                    单位:万元

收      入

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

7,023.85

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

7,023.85

公共安全

 

政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

事业收入

 

科学技术

 

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

 

上级补助收入

 

社会保障和就业

175.39

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

250.84

其他收入

131.00

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

6,888.62

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

7,154.85

本年支出合计

7,314.85

上年结余(转)

160.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

7,314.85

支出总计

7,314.85

二、湖北省农垦事业管理局2018年收入预算总表      单位:万元

收      入

项目

预算数

财政拨款收入

7,023.85

其中:一般公共预算财政拨款

7,023.85

政府性基金预算财政拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

131.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

7,154.85

上年结余(转)

160.00

动用事业基金

 

收入总计

7,314.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、湖北省农垦事业管理局2018年支出预算总表     单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

 

合计

7,314.85

4,195.50

3,119.35

 

 

 

208

社会保障和就业

175.39

175.39

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

175.39

175.39

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168.39

168.39

 

 

 

 

2080506

机关事业单位年金缴费支出

7.00

7.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

250.84

250.84

 

 

 

 

11

行政事业单位医疗

250.84

250.84

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

250.84

250.84

 

 

 

 

213

农林水事务

6,888.62

3,769.27

3,119.35

 

 

 

01

农业

6,888.62

3,769.27

3,119.35

 

 

 

2130105

农垦运行

3,769.27

3,769.27

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

3,119.35

 

3,119.35

 

 

 

 

四、湖北省农垦事业管理局2018年财政拨款预算收支总表           单位:万元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

7,023.85

一般公共服务

 

其中:一般公共预算财政拨款

7,023.85

公共安全

 

政府性基金预算财政拨款

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

173.39

 

 

医疗卫生

250.84

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

6,759.62

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

7,023.85

本年支出合计

7,183.85

上年结余(转)

160.00

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

7,183.85

支出总计

7,183.85

 

 

 

 

 

 

五、湖北省农垦事业管理局2018年一般公共预算支出表  单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合计

7,183.85

4,090.50

3,093.35

208

社会保障和就业

173.39

173.39

 

05

行政事业单位离退休

173.39

173.39

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168.39

168.39

 

2080506

机关事业单位年金缴费支出

5.00

5.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

250.84

250.84

 

11

行政事业单位医疗

250.84

250.84

 

2101101

行政单位医疗

250.84

250.84

 

213

农林水事务

6,759.62

3,666.27

3,093.35

01

农业

6,759.62

3,666.27

3,093.35

2130105

农垦运行

3,666.27

3,666.27

 

2130199

其他农业支出

3,093.35

 

3,093.35

 

六、湖北省农垦事业管理局2018年一般公共预算基本支出表  单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合计

4,090.50

3,862.53

227.97

301

工资福利支出

1,688.23

1,688.23

 

30101

基本工资

353.14

353.14

 

30102

津贴补贴

269.18

269.18

 

30103

奖金

395.44

395.44

 

30107

绩效工资

251.36

251.36

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

168.39

168.39

 

30109

职业年金缴费

5.00

5.00

 

30112

其他社会保障缴费

8.58

8.58

 

30113

住房公积金

147.39

147.39

 

30114

医疗费

35.00

35.00

 

30199

其他工资福利支出

54.75

54.75

 

302

商品和服务支出

227.97

 

227.97

30201

办公费

16.43

 

16.43

30202

印刷费

1.00

 

1.00

30205

水费

3.00

 

3.00

30206

电费

27.00

 

27.00

30207

邮电费

7.00

 

7.00

30211

差旅费

17.00

 

17.00

30212

因公出国(境)费用

5.00

 

5.00

30213

维修(护)费

21.00

 

21.00

30217

公务接待费

15.00

 

15.00

30226

劳务费

6.00

 

6.00

30228

工会经费

21.50

 

21.50

30229

福利费

10.62

 

10.62

30231

公务用车运行维护费

20.00

 

20.00

30239

其他交通费用

57.42

 

57.42

303

对个人和家庭的补助

2,174.30

2,174.30

 

30301

离休费

1,402.76

1,402.76

 

30302

退休费

540.10

540.10

 

30305

生活补助

14.80

14.80

 

30307

医疗费补助

215.84

215.84

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.80

0.80

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

    

             七、湖北省农垦事业管理局2018年政府性基金预算支出表        单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

八、湖北省农垦事业管理局2018年财政拨款“三公”经费支出表   单位:万元

项目

预算数

合计

186.34

因公出国(境)费

130.00

公务接待费

30.09

公务用车购置及运行费

26.25

其中:公务用车运行维护费

26.25

公务用车购置费

 

 

九、湖北省农垦事业管理局2018年财政专项支出预算表  单位:万元

项目

预算数

合计

7,233.00

国有农场现代农业建设专项

6,000.00

国有农场小型公益事业补助

1,233.00

 

 

注:包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、湖北省农垦事业管理局2018年专项转移支付分市县表 单位:万元

项目名称

预算数

合计

6,000.00

国有农场现代农业建设专项

6,000.00

武汉市本级

4,035.00

黄陂区

100.00

当阳市

100.00

老河口市

100.00

宜城市

100.00

荆门市本级

265.00

孝南区

100.00

汉川市

100.00

荆州市本级

100.00

江陵县

200.00

洪湖市

100.00

黄冈市本级

300.00

麻城市

100.00

潜江市

300.00

 

 


第三部分  湖北省农垦事业管理局2018年部门预算安排情况说明

   一、关于2018年预算安排情况说明

2018年收入预算7314.85万元。其中:财政拨款(补助)7023.85万元、其他收入131万元、上年结转160万元。

2018年支出预算7314.85万元。其中:人员支出3896.53万元、日常公用支出298.97万元、项目支出3119.351万元。较2017年收支预算6679.05万元,增加635.8万元,增长9.5%。主要原因是机关本级军转人员增加及增加了农垦改革、农垦“走出去”开发项目支出。

1、局机关本部收入预算6618.85万元。其中:财政拨款(补助)6387.85万元、其他收入71万元,上年结转160万元。支出预算6618.85万元。其中:人员支出3325万元、日常公用支出293.85万元、项目支出3000万元。上年结转资金用于支付离退休人员医疗费支出。

2、省农垦局土地整理中心收入预算434万元。其中:财政拨款(补助)374万元、其他收入60万元。支出预算434万元。其中:人员支出356万元、项目支出78万元。其他收入主要用来支付经费不足。

3、省农垦局外经中心收入预算262万元。其中:财政拨款(补助)262万元。支出预算262万元。其中:人员支出215.53万元、日常公用支出5.12万元、项目支出41.351万元。

二、关于2018年机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费支出预算298.97万元,经费来源:财政拨款(补助)227.97万元、其他收入来源71万元。

1、局机关本部运行经费支出预算293.85万元,较上年支出预算289.18万元,增加4.67万元,增长1.6%,主要是其他收入来源增加。经费来源:财政拨款(补助)222.85万元、其他收入71万元。支出为:办公费16.43万元、水电费30万元、邮电费7万元、劳务费6万元、其他交通费57.42万元、公务用车运行维护费20万元、差旅费19.5万元、维修(护)费21万元、会议费14.5万元、培训费2万元、公务接待费15万元,因公出国(境)费用5万元,工会费19万元,福利费8万元、印刷费1万元。其他收入来源于农业部农垦局拨款,用于专项工作支出。

2、省农垦局外经中心运行经费支出预算5.12万元,与上年基本持平。经费来源财政拨款(补助)。支出为:工会费2.5万元,福利费2.62万元。

三、关于2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算186.34万元,较2017“三公”经费财政拨款预算211.34万元,减少25万元,下降11.8%。下降主要原因是进一步完善制度加强“三公”经费管理,其中:

1、2018年公车运行维护费预算26.25万元,较2017年预算42.04万元下降37.56%。

2、2018年公务接待费预算30.09万元,较2017年预算39.3万元下降23.44%。

3、2018年因公出国(境)费预算130万元,与上年持平。

 

四、关于2018年政府采购预算情况说明

    2018年政府采购预算331.15万元,其中:

    1、局机关本级政府采购预算308.13万元,其中:办公费2万元、印刷费5.2万元、公车运行维护费16万元、委托业务费16万元、邮电费3.5万元、信息网络及软件更新9.75万元、会议费95.6万元、办公设备购置(主要是视频会议室建设及办公楼监控设备购置)160.08万元。

    2、省农垦局土地整理中心政府采购预算14万元,其中:办公费0.5万元、印刷费1.5万元、公车运行维护费4.5万元、会议费6.1万元、办公设备购置1.4万元。

    3、省农垦局外经中心政府采购预算9.02万元,其中:办公费0.4万元、公车运行维护费0.65万元、信息网络及软件更新1.43万元、办公设备购置6.54万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指当年财政预算内拨款数。

(二)其他收入:包括各种罚没收入、公产收入及杂项收入。

(三)上年结转:即把本会计年度末的余额转到下个会计年度

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指为完成特定行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(三)转移支付:又称无偿支出,它主要是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,是用以补充公共物品而提供的一种无偿支出,是政府财政资金的单方面的无偿转移,体现的是非市场性的分配关系。是二级分配的一种手段。

责任编辑:华纯皓

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