湖北省南水北调管理局2018年部门预算信息公开

  一、部门概况
 
  (一)纳入部门预算管理的单位情况
 
  2018年,省南水北调管理局预算组成单位共4家,包括:省南水北调管理局机关本级(含省南水北调监控中心)、省引江济汉工程管理局(简称引江济汉管理局)以及碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局(简称碾盘山建管局)。引江济汉管理局和碾盘山建管局2018年作为独立的省二级预算单位纳入省级部门预算管理。
 
  省南水北调管理局机关是省政府直属正厅级事业单位(参照《公务员法》管理)。省南水北调监控中心为省南水北调管理局直属公益一类的事业单位,其作为省南水北调局局机关内部处室管理,其人员及公用经费与局机关一并核算。
 
  引江济汉管理局为省南水北调管理局直属公益一类事业单位,是引江济汉工程运管机构,省财政厅从2015年起每年从部门预算经费中安排项目支出预算经费用于引江济汉工程的运行管理。
 
  碾盘山建管局为省南水北调管理局直属公益二类事业单位,主要职责是承担碾盘山水利水电枢纽工程建设与管理,省财政厅从2017年起每年在部门预算经费中安排专项工作经费用于碾盘山水利水电枢纽工程。
 
  (二)部门主要工作职责
 
  1.贯彻落实国家有关南水北调工作的法律法规和方针政策,组织开展我省南水北调宏观政策研究。
 
  2.负责省南水北调工程领导小组全体(扩大)会议及办公会议的准备工作,负责督促、检查会议决定事项的落实情况。
 
  3.负责组织实施南水北调汉江中下游四项治理工程建设与管理,协调工程建设中的重大技术问题。
 
  4.组织协调南水北调汉江中下游四项治理工程征地拆迁安置工作,协调开展南水北调汉江中下游四项治理工程文物保护工作。
 
  5.协调落实南水北调中线水源区及汉江中下游调水影响区生态环保和对口协作工作,参与协调南水北调中线工程丹江口库区文物保护工作。
 
  6.参与研究南水北调中线工程水资源调度与管理,配合开展汉江流域水利现代化试点建设。
 
  7.受国务院南水北调工程建设委员会办公室委托,承担南水北调汉江中下游四项治理工程建设部门行政监督管理工作。
 
  8.承担湖北省南水北调工程质量监督组织实施工作。
 
  9.承担引江济汉工程运行管理、设施设备维修检修以及工程运行安全等工作,协调处理工程水事、环保、减灾等工作。
 
  10.承担碾盘山水利水电枢纽工程建设任务。
 
  11.完成省委省政府交办的其他任务。
 
  (三)人员基本情况
 
  省南水北调管理局人员编制及控制数共计312名,其中局机关全额拨款事业编制(参照《公务员法》管理)47名、公益一类事业单位人员编制及控制数225名(南水北调监控中心和引江济汉管理局)、公益二类事业单位人员控制数40名(碾盘山建管局)。目前实有在职人数163人,其中局机关本级47人、南水北调监控中心9人、引江济汉管理局85人、碾盘山建管局22人。
 
  (四)资产情况
 
  1.办公楼情况
 
  我局现有十一层带地下车库办公楼一栋,位于武昌区徐东大街宏昌路3号徐清公寓内,功能为省南水北调中线一期汉江中下游四项治理工程引江济汉工程、兴隆水利枢纽远程调度和控制管理业务用房,以及省南水北调管理局、引江济汉工程管理局、汉江兴隆枢纽管理局办公用房。建筑面积15238平米(包括地上地下),资金来源为中央财政专项拨款。办公人员包括省南水北调办(局)、质量监督站、引江济汉管理局机关、兴隆水利枢纽管理局机关和碾盘山建管局局机关职工近200人。
 
  2.公务车辆情况
 
  (1)局机关本级车辆情况
 
  根据省公务用车改革领导小组办公室《关于省南水北调局公车改革保留车辆的批复》,我局保留车辆3台,2017年新增局领导公务用车1台。现有公务用车共4台。
 
  (2)引江济汉管理局车辆情况
 
  现有车辆4台。
 
  (3)碾盘山建管局车辆情况
 
  无车辆,全部为租赁用车。
 
  二、部门2018年工作重点
 
  (一)全面完成汉江中下游治理工程建设任务。加强对工程建设的进度管理和质量监督,全力以赴完成汉江中下游治理工程尾工建设和辅助配套设施建设;组织开展工程验收和竣(完)工决算工作;加快推进我省南水北调信息化工程建设,不断加强工程运行管理系统信息化平台的搭建、应用与维护升级等工作力度,全面提升日常运行管理能力和即时调度水平,确保达到初步设计生产能力。
 
  (二)有效推进机关综合管理开创新局面。紧紧围绕中心工作,加强局机关、直属单位等基层组织党的建设,切实抓好党风廉政建设和纪检监察工作,创造性地开展精神文明创建工作及人口和计划生育工作;严格执行目标管理责任制,创新社会管理综合治理;认真做好建议提案办理、档案管理、人事管理、机要保密等工作;加强干部队伍建设,进一步做好退休老干部工作,加大扶贫开发力度,积极推进驻农村工作队(扶贫工作队)工作;加强对业务用房的物业管理,提高后勤服务保障和业务用房维修(护)能力。
 
  (三)持续开展丹江口库区及汉江流域生态环境保护工作。会同相关省直单位和地方政府,做好丹江口库区水质保护和生态环境建设有关工作,积极配合有关部门实施《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持“十三五”规划》,督促十堰市继续开展五河综合治理;加强汉江中下游生态环境保护工作,做好国家资金和项目等补偿政策的争取工作;加强鄂豫陕三省联络合作,配合相关省直单位和地方政府建设“南水北调中线工程生态文化旅游产业带”、“江汉运河生态文化旅游带”和“荆州纪南生态文化旅游区”。
 
  (四)全力确保引江济汉工程综合效益显著发挥。按照工程运行管理的有关要求,加快完善与之配套的更加科学高效的工程管理体系,建立健全系统完备的运行管理制度,配齐配强引江济汉工程运行管理必备的技术型、管理型精干人才队伍,实现工程设施设备日常管理(维护)规范化、科学化,确保工程运行和调度的安全稳定、资产保值增值及工程效益、社会效益、经济效益的高效发挥。
 
  (五)大力推进碾盘山水利水电枢纽工程开工建设。完成碾盘山水利水电枢纽工程项目立项审批,推进工程开工建设。

  三、2018年收支预算安排情况
 
  (一)收入预算安排情况
 
  2018年省南水北调管理局收入总预算4855.76万,其中:2018年本年预算收入为4695.76万元,全部为公共预算财政拨款(补助),预计上年财政拨款结转160万元。
 
  2018年本年收入预算较2017年增长了291.76万元,增长的主要原因一是人员新增导致人员及公用经费增长;二是碾盘山水利水电枢纽工作需要增加了该项目经费预算。
 
  (二)支出预算安排情况
 
  2018年省南水北调管理局支出预算金额为4855.76万元,全部为财政拨款补助支出,其中:工资福利支出3494.29万元、商品和服务支出1216.87万元、对个人和家庭的补助支出32.6万元、其他资本性支出2、其他支出(不可预见费)110万元。包括:
 
  1.基本支出预算1475.76万元,其中人员经费1259.76万元、日常公用经费216万元,主要用于保障省南水北调管理局机关(含省南水北调监控中心)机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  2.项目支出预算3380万元(含上年结转160万元),共有6个项目:
 
  ①南水北调汉江中下游治理工作经费164万元。用于汉江中下游四项治理工程建设与管理工作,对工程质量、安全、进度和资金进行全面管理,同时受国务院南水北调办委托承担工程建设部分行政监督管理工作。
 
  ②局机关综合管理工作经费368万元。用于省南水北调局机关政务工作、干部人事管理、办公文件印制收发、机关接待、综合会议、档案管理、宣传、信访及普法、党建、精神文明、保密、综治、纪检监察等机关运行综合管理工作;用于局机关办公楼的物业管理费、保安费、办公用房建筑物日常维修、供电、给排水及消防系统的日常维修、中央空调、电梯的运行维护费,以及水电费等。
 
  ③汉江生态环境和水质保护指导工作经费138万元。用于丹江口库区和汉江中下游生态环境及水质保护工作,包括协调丹江口库区水污染防治和水土保持规划,做好库区水污染防治和水土保持项目、汉江中下游生态环境治理项目实施的组织协调、考核等工作,以及会同省直有关部门和地方政府大力推动中线生态文化旅游带建设。
 
  ④引江济汉工程运行费2000万元。用于引江济汉工程运行管理人员的工资开支和工程设施(设备)所必需的日常管理(维护)费用。
 
  ⑤碾盘山水利水电枢纽工作经费600万元。用于碾盘山水利水电枢纽工程前期人员的工资开支和日常管理费用。
 
  ⑥不可预见费110万元。用于解决预算执行中的临时增支。
 
  (三)部门“三公”经费财政拨款预算情况
 
  省南水北调管理局2018年“三公”经费预算104.36万元,比2017年预算116.3万元,减少了10.27%,具体情况如下:
 
  三公”经费预算两年情况对照表
  “三公”经费2018年预算减少主要是公务接待费及公务用车运行维护费减少了,减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公经费”等一般性公务支出,确保“三公经费”预算规模只减不增。
 
  (四)机关运行经费安排情况
 
  2018年省南水北调管理局机关运行经费216万元,其中:办公费5万元、水电费5万元、邮电费5万元、差旅费21万元、维修(护)费5万元、委托业务费15万元、工会会费26万元、福利费45万元、公务接待费16万元、因公出国(境)费用4万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费55万元、会议费6万元、培训费4万元。
 
  四、其他需要说明的事项
 
  (一)政府采购预算编制情况
 
  根据省政府办公厅《关于印发湖北省2018年政府集中采购目录及标准的通知》(鄂政办发〔2017〕69号)要求,我局认真对照年度政府采购目录,将目录范围内的支出全部编列政府采购预算,做到“应编尽编、应采尽采”。对年单项或批量采购金额50万元以下且未列入集中采购目录的项目未纳入政府采购预算。2018年我局政府采购预算金额为314.36万元,其中局机关本级227万元、引江济汉管理局54.36万元、碾盘山建管局33万元。
 
  (二)新增资产配置预算情况
 
  根据省财政厅《关于编制省直行政事业单位2018年资产配置预算的通知》(鄂财绩发〔2017〕19号)要求,以及《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》的规定,我局2018年新增资产配置预算2万元(为局机关本级预算),包括购置电脑杀毒软件150套、保险柜1个、多功能一体机2台、A3打印机1台。
 
  (三)预计上年结转资金情况
 
  预计2017年财政拨款结转160万元,全部为项目支出预算结转,包括2017年绩效管理奖励资金结转35万元、局机关综合管理项目结转25万元、碾盘山水利水电枢纽工程工作经费项目结转100万元 。以上结余资金拟在2018年预算中统筹使用。
 
  (四)“引江济汉工程运行费”和“碾盘山水利水电枢纽工程工作经费”项目支出预算中编制人员经费的说明
 
  根据省编办《关于兴隆水利枢纽和引江济汉工程运行管理机构的批复》(鄂编办文〔2014〕51号)、《关于规范省南水北调管理局公益类事业单位有关机构编制事项的批复》(鄂编办事改文〔2015〕44号)、《关于省南水北调局(办)及所属事业单位分类意见的批复》(鄂编办事改文〔2014〕88号)和《关于组建碾盘山水利水电枢纽工程建设管理局机构的批复》(鄂编办文〔2016〕73号),明确引江济汉管理局为公益一类事业单位,人员控制数205名;碾盘山建管局为公益二类事业单位,人员控制数40名,但未明确人员编制数及人员经费列支渠道。引江济汉工程是中央全额投资建设的,但工程建成后的运管费中央不承担,水利部建议用“以建代补”方式解决汉江中下游四项治理工程运行费,即中央适当补助碾盘山水利水电枢纽工程资本金,用兴隆和碾盘山枢纽的部分发电收益来补偿四项治理工程的运行费。但由于碾盘山水利水电枢纽工程建成需较长时间,故在这此过渡期,省财政自2015年起每年从部门预算中安排2000万元项目支出预算用于引江济汉工程的运行管理,包括人员及工程运行日常管理维护支出。碾盘山水利水电枢纽工程目前还处于工程项目前期阶段,项目可研报告刚获批复,建设资金尚未下达,为保障机构人员正常运转以及碾盘山水利水电枢纽工程的顺利开展,省财政自2017年起在部门预算中安排碾盘山枢纽工程工作经费项目支出预算,用于保障工程前期工作的开展。
 
  五、名词解释
 
  1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
 
  2. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 
  3. 行政运行(项)南水北调(款):反映南水北调行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 
  4. 一般行政管理事务(项)南水北调(款):反映用于南水北调工程方面的支出。
 
  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。
 
  6.医疗卫生与计划生育(类)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 
  7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
 
  8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  9. “三公经费”:是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 
  10. 机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  附件:2018年部门预算公开用表
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

责任编辑:何习文

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