湖北省司法厅2018年部门预算安排情况的说明

  目 录

  第一部分 省司法厅概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分 省司法厅2017年部门预算编制表

  一、部门预算编制范围

  二、部门预算报表

  第三部分 省司法厅2017年部门预算安排情况说明

  一、省司法厅2017年部门预算收支情况总体说明

  二、机关运行经费安排情况

  三、“三公”经费预算安排情况

  四、政府采购预算安排情况说明

  五、部门预算报表说明

  第四部分 名词解释

 

  湖北省司法厅2018年部门预算

 

  第一部分

  省司法厅概况

  根据《预算法》和《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》精神,现将湖北省司法厅2018年部门预算予以公开,有关情况说明如下:

  一、机构设置

  湖北省司法厅是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈利来登录网址_利来国际平台登录网址_利来国际手机登录网址机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)和《中共湖北省委、利来登录网址_利来国际平台登录网址_利来国际手机登录网址关于印发〈利来登录网址_利来国际平台登录网址_利来国际手机登录网址机构改革实施意见〉的通知》(鄂文〔2009〕18号)精神设置,是主管全省司法行政工作的省政府组成部门。

  司法厅机关共设置办公室(监狱戒毒应急防暴指挥中心)、法制宣传处、律师公证管理处、法律援助工作处、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、科技信息处、计划财务装备处10个内设机构和政治部(含干部处、组织宣传处、警务处),机关党委、纪委(监察室)、离退休干部处、系统工会、团委等按规定设置,有湖北省戒毒管理局(部门预算单列)、省社区矫正工作管理局、省法制教育所、省法律援助中心、厅机关服务中心等直属机构。管理省律师协会、湖北省武汉市楚信公证处。管理省监狱局(部门预算单列)。

  二、主要职责

  (一)起草司法行政工作的地方性法规和省政府规章草案,制定全省司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。

  (二)监督管理全省监狱工作并承担相应责任。

  (三)监督管理全省司法行政戒毒管理工作并承担相应责任。

  (四)拟订全省法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各地各行业的法治宣传、依法治理和对外法治宣传。

  (五)负责指导、监督全省律师、公证工作并承担相应责任。

  (六)监督管理全省的法律援助工作。

  (七)指导、监督全省基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

  (八)指导、监督全省社区矫正工作,指导全省非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

  (九)负责组织实施本省国家司法考试工作并承担相应责任。

  (十)指导、监督全省司法鉴定管理工作;负责全省司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

  (十一)指导、监督全省司法行政系统的法制工作;指导全省司法行政系统的涉港、澳、台法律事务及对外交流与合作;指导全省仲裁机构登记工作。

  (十二)负责全省司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作;指导、监督全省司法行政系统计划财务工作。

  (十三)指导、监督全省司法行政队伍建设;负责管理厅机关和直属单位干部人事工作;负责全省司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各市、州、直管市、神农架林区管理司法局领导干部。

  (十四)为大企业提供“直通车”服务。

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  第二部分

  省司法厅2018年部门预算编制表

  一、部门预算编制范围

  司法厅2018年部门预算编制范围包括司法厅机关本级(厅内设机构、省法律援助中心、省律师协会、厅机关服务中心)和司法厅二级预算单位省社区矫正工作局、武汉市楚信公证处、省洪山强制隔离戒毒所。

  二、部门预算报表

  (一)收支预算总表

  湖北省司法厅2018年收支预算总表

  (二)收入预算总表

  湖北省司法厅2018年收入预算总表

  (三)支出预算总表

  湖北省司法厅2018年支出预算总表

  (四)财政拨款收支预算总表

  湖北省司法厅2018年财政拨款收支预算总表

  (五)一般公共预算支出表

  湖北省司法厅2018年一般公共预算支出表

  (六)一般公共预算基本支出表

  湖北省司法厅2018年一般公共预算基本支出表

  (七)政府性基金预算支出表

  湖北省司法厅2018年政府性基金预算支出表

  (八)财政拨款“三公”经费支出表

  湖北省司法厅2018年财政拨款“三公”经费支出表

  (九)财政专项支出预算表

  (十)专项转移支付分市县表

  湖北省司法厅2018年专项转移支付分市县表

  第三部分

  省司法厅2018年部门预算安排情况说明

  一、省司法厅2018年部门预算收支情况总体说明

  (一)收入预算安排情况

  省司法厅2018年总预算收入11686.46万元,比2017年总预算收入减少51.82万元,降幅0.4%。其中财政拨款收入10503.46万元,比2017年减少185.82万元,降幅1.7%,占总预算收入89.9%;事业单位经营收入770万元,与2017年持平,占总预算收入6.6%;其他收入260万元,比2017年增加191万元,占总预算收入2.2%;上年结转153万元,比2017年减少57万元,占总预算收入1.3%。

  (二)支出预算安排情况

  省司法厅2018年总预算支出11686.46万元,比2017年总预算支出减少51.82万元,降幅0.4%。其中基本支出8347.46万元,比2017年减少217.82万元,降幅2.5%,占总预算支出71.4%;项目支出2569万元,比2017年增加166万元,增幅6.9%,占总预算支出22%;事业单位经营支出770万元,与2017年持平,占总预算支出6.6%。

  (三)预算收支增减变化情况说明

  省司法厅2018年总预算数11686.46万元,比2017年总预算减少51.82万元, 减少0.4%。主要原因:一是由于实有在职人数减少以及贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支,基本支出比上年度减少217.82万元。二是由于2018年工作任务调整,项目支出比上年度增加166万元。

  二、机关运行经费安排情况

  省司法厅2018年机关运行经费安排1332万元,比2017年预算减少4万元。具体安排情况如下:

  (一)商品和服务支出1253.13万元,比2017年预算减少17.02万元。其中:办公费64万元、水电费80万元、邮电费62.36万元、物业管理费83万元、劳务费63万元、委托业务费52.75万元、其他交通费用256万元、公务用车运行维护费71万元、差旅费33万元、维修(护)费133万元、会议费19万元、培训费22万元、公务接待费53万元、因公出国(境)费24万元、工会经费101万元、福利费47万元、印刷费21万元、其他68.02万元。

  (二)资金性支出78.87万元,比2017年预算增加13.02万元。其中:办公设备购置费38.08万元、信息网络及软件购置更新39.32万元、其他1.47万元。

  三、“三公”经费预算安排情况

  为深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神,省司法厅在以往年度基础上继续压缩2018年度“三公”经费。2018年“三公”经费预算175.9万元,比2017年预算减少2.9万元。减幅1.6%。具体安排如下:

  (一)因公出国(境)费24万元。按照全厅(含二级单位)出国6人,每人每次4万元的标准预算,与2017年预算数持平。

  (二)公务接待费67.9万元。在近两年大幅下降的基础上按照实际最低需要预算,总量与2017年预算相比减少0.9万元,减幅1.3%。

  (三)公务用车购置及运行费84万元,其中:公务用车运行维护费84万元、无公务用车购置费。公务用车运行维护费按照公务用车改革后的车辆运行维护费实际需要预算,总量比2017年预算相比减少2万元,减幅2.3%。

  四、政府采购预算安排情况说明

  我厅按照“应编尽编,应采尽采”的原则,依法编制了政府采购预算1144.42万元,其中一般公共预算财政拨款1001.42万元、上年财政拨款结余83万元、其他收入60万元。政府采购主要包括会议、培训、印刷、办公设备购置、维修维护等,其中厅机关858.15万元、省洪山强制隔离戒毒所145.64万元、省社区矫正工作管理局140.63万元。

  五、部门预算报表情况说明

  (一)收支预算总表

  1. 该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位2018年收支总预算。按照预算管理规定,省司法厅2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即省司法厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。省司法厅2018年收支总预算11686.46万元。

  2.“一般公共服务”80万元反映省纪委派驻省司法厅纪检组的纪检监察事务支出。

  3.“公共安全”10932万元反映司法厅机关本级及二级预算单位行政运行、一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、事业运行和其他司法支出。

  4.“社会保障和就业”518万元反映的是司法厅机关本级及二级预算单位基本养老保险缴费支出。

  5.“医疗卫生支出”156.46万元反映的是省财政和省公费医疗办公室安排司法厅机关医疗费用支出。

  (二)收入预算总表

  1.该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位2018年收入预算。2018年收入预算11686.46万元,其中:财政拨款收入10503.46万元,占89.9%;事业单位经营收入770万元,占6.6%;其他收入260万元,占2.2%;上年结转153万元,占1.3%。

  2.“事业单位经营收入”770万元反映的是武汉市楚信公证处的经营收入。

  (三)支出预算总表

  1.该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位的支出预算。2018年支出预算11686.46万元,其中基本支出8347.46万元,占71.4%;项目支出2569万元,占22%;事业单位经营支出770万元,占6.6%。

  2.“行政运行”6803万元反映司法厅机关本级和省社区矫正局维持运转的基本支出。

  3.“一般行政管理事务”1340万元反映监狱戒毒管理、社区矫正项目支出和不可预见费。监狱戒毒管理项目主要用于全省监狱戒毒人民警察招录、培训、考核、人身意外伤害保险等。社区矫正项目主要用于全省社区矫正工作的人员培训、工作会议、执法办案和业务交流等支出。

  4.“基层司法业务”171万元反映用于基层司法业务的支出,包括用于指导开展全省人民调解、基层司法所检查指导、仲裁管理、司法鉴定管理、人民监督员管理、法学研究等相关工作经费。

  5.“普法宣传”242万元反映司法厅用于开展全省普法宣传的经费,主要包括每年12月4日“国家宪法日”的法律宣传活动,编印发行普法教材,制作法制宣传的专题片,举行法律知识竞赛,上街法律咨询,培训普法骨干等支出。

  6.“律师公证管理”246万元反映司法厅用于指导律师公证工作和组织全省国家司法考试的支出。包括律师公证监督检查支出、律师公证年检注册工作经费、律师、公证员违法违纪案件查处经费、重大疑难律师公证法律服务案件指导协调费、省级律师顾问团体系宣传建设费、全省法律职业资格考试组织经费、法律职业资格考试年度公告费、编印发放考试工作资料支出、组织年度报名和考务工作检查支出、法律职业资格考试网站维护费以及上缴司法部的考试费等。

  7.“法律援助”230万元反映司法厅用于开展指导全省法律援助工作的支出。包括省法律援助中心法律援助办案成本补贴经费、全省法律援助专职律师培训培训经费、全省法律援助工作会议经费、法律援助宣传经费、律师参与省法律援助中心法律咨询补助等。

  8.“事业运行”870万元反映省洪山强制隔离戒毒所维持运转的基本支出。

  9.“其他司法业务支出”1030万元反映武汉市楚信公证处的经营支出以及省洪山强制隔离戒毒所的教育转化项目支出。

  (四)财政拨款收支预算总表

  该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位的财政拨款收支预算。省司法厅2018年财政拨款预算数10656.46万元,占收入总额的91.2%。财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出占0.8%,公共安全支出占92.9%,社会保障和就业支出占4.9%,医疗卫生支出1.4%。

  (五)一般公共预算支出表

  1.该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位的一般公共预算支出,省司法厅2018年一般公共预算支出10656.46万元,比2017年减少92.82万元。

  2.基本支出8087.46万元,比2017年减少278.82万元,反映厅机关和二级预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。主要原因是实有在职人数减少以及贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支导致公用支出减少。

  3.项目支出2569万元,比2017年增加186万元,反映厅机关和二级预算单位完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要原因是增加了不可预见费以及上缴司法部法律职业资格考试经费,而去年考试费由省财政厅直接支付。

  (六)一般公共预算基本支出表

  1.该表反映的是司法厅机关本级和二级预算单位的一般公共预算基本支出,省司法厅2018年一般公共预算基本支出8087.46万元,比2017年减少278.82万元。

  2.“基本工资”1038万元反映司法厅机关本级及二级预算单位干部职工的基本工资。

  3.“津贴补贴”1492万元反映司法厅机关本级及二级预算单位干部职工的津贴补贴。

  4.“奖金”1970万元反映司法厅机关本级及二级预算单位干部职工的奖励性工资及公务员考核奖。

  5.“公务接待费”53万元反映司法厅机关本级及二级预算单位在基本支出中开支的公务接待支出,比2017年减少9万元。

  5.“公车运行维护费”71万元反映司法厅机关本级及二级预算单位在基本支出中开支的公车运行维护支出,与2017年持平。

  6.“其他交通费用”256万元反映司法厅机关本级及二级预算单位干部职工公务用车补贴等支出,比2017年减少20.15万元。

  7.“退休费”575万元反映司法厅机关本级及二级预算单位退休人员奖励性工资,比2017年增加55万元。

  8.“其他对个人和家庭补助”156万元反映司法厅机关本级及二级预算单位干部职工死亡丧葬抚恤支出及医疗费等支出,比2017年减少315万元。

  9.“其他资本性支出”78.87万元反映司法厅机关本级及二级预算单位日常公用经费中用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出,比2017年增加13.02万元。

  (七)政府性基金预算支出表

  该表反映的是政府性基金预算,由于司法厅机关本级及二级预算单位没有政府性基金,故此表为空表。

  (八)财政拨款 “三公”经费支出表

  1.该表反映的是司法厅机关本级及二级预算单位部门预算基本支出和项目支出中的公务用车运行维护费、因公出国(境)费和公务接待费。

  2.因公出国(境)费24万元反映工作人员按规定公务出国(境)应由单位负担的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)经费在近两年大幅下降的基础上按照全厅(含二级单位)出国6人,每人每次4万元的标准预算,总量与2017年预算数持平。

  3.公务接待费67.9万元反映按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用,包括在基本支出和项目支出中开支的所有公务接待支出。公务接待费在近两年大幅下降的基础上按照实际最低需要预算,总量与2017年预算相比减少0.9万元。

  4.公务用车运行维护费84万元反映公务用车燃料费、维护费、保险费、过路过桥费、公里补助费等,包括在基本支出和项目支出中开支的所有公车运行维护费用。与2017年预算相比,公务用车运行费总量减少2万元。

  (九)财政专项支出预算表

  该表反映的是2018年省司法厅对下转移支付项目,包括省对下法律援助转移支付资金,省对下社区矫正转移支付资金和省对下司法考试转移支付资金。

  (十)专项转移支付分市(县)表

  该表反映的是省司法厅对下转移支付项目的分市(县)情况。其中:省对下法律援助转移支付资金和省对下社区矫正转移支付资金采用因素分配法进行分配,根据案件办理数量、服刑人员人数、机构人员编制数、地区人口数量、贫困地区和年度绩效考核等因素综合进行分配;省对下司法考试转移支付资金根据设立考区情况和报名人数进行分配。

  第四部分

  名词解释

  一、财政拨款(补助):反映省财政当年拨付的资金。

  二、事业单位经营收入:反映武汉市楚信公证处的经营收入。

  三、上年结余(转):反映以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  四、公共安全:反映司法厅机关本级及二级预算单位行政运行、一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、事业运行和其他司法支出。

  五、行政运行:反映司法厅机关本级和省社区矫正局维持运转的基本支出。

  六、事业运行:反映省法制教育所维持运转的基本支出。

  七、事业单位经营支出:反映武汉市楚信公证处的经营支出。

  八、行政单位离退休:指司法厅用于离退休人员的支出。

  九、行政单位医疗:指司法厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

责任编辑:李茜

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